| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
09050010
JOAO VIEIRA SOBREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050010
JOAO VIEIRA SOBREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
MARIA FRANCISCA GOMES GONCALVES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
MARIA FRANCISCA GOMES GONCALVES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
ELIAS PINHEIRO CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
LIQUIDADO |
25.662,51 |
|
| 09/05/2025 |
09050008
ELIAS PINHEIRO CHAVES
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
EMPENHADO |
25.662,51 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
ANTONIA MARCIA BARBOSA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CANTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
ANTONIA MARCIA BARBOSA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SELECIONAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, NAS ÁREAS CANTEMPLADAS PELA LEI N° 14.399/2022 INSTITUI A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE F [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR(A) CEDIDO(A) JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR(A) CEDIDO(A) JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA LOTADO(A) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
7.224,56 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
746,70 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
M V DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
432,75 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.447,32 |
|
| 09/05/2025 |
09050001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.000,79 |
|
| 09/05/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA PERSPECTIVA ELETRÔNICA F [...]
|
LIQUIDADO |
11.666,00 |
|
| 09/05/2025 |
08050005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
23.245,28 |
|
| 09/05/2025 |
07040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 978
|
PAGO |
3.443,70 |
|
| 09/05/2025 |
06030051
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 506
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030051
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA, CONF. NF 504
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 09/05/2025 |
06030051
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 505
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 09/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,39 |
|
| 09/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
28.259,26 |
|
| 09/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
28.259,26 |
|
| 09/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,39 |
|
| 09/05/2025 |
06030043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13792
|
PAGO |
27.167,80 |
|
| 09/05/2025 |
06030007
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS. CONF. NF 11106
|
PAGO |
4.532,70 |
|
| 09/05/2025 |
06030003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 26796
|
PAGO |
10.801,50 |
|
| 09/05/2025 |
04040004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 975
|
PAGO |
2.549,34 |
|
| 09/05/2025 |
03040002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS. CONF. NF 974
|
PAGO |
2.694,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
629,42 |
|
| 09/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
629,42 |
|
| 09/05/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 494
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 493
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 09/05/2025 |
03020058
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA. CONF. NF 492
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RETIDO NO FPM
|
PAGO |
5.819,69 |
|
| 09/05/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5.819,69 |
|
| 09/05/2025 |
03020002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 242686
|
PAGO |
503,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 242687
|
PAGO |
289,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010339
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13788
|
PAGO |
6.288,53 |
|
| 09/05/2025 |
02010338
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13787,
|
PAGO |
1.803,31 |
|
| 09/05/2025 |
02010337
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13793,
|
PAGO |
9.284,99 |
|
| 09/05/2025 |
02010336
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13789
|
PAGO |
2.325,74 |
|
| 09/05/2025 |
02010335
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 13791
|
PAGO |
7.561,97 |
|
| 09/05/2025 |
02010331
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇODE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 13790
|
PAGO |
2.105,61 |
|
| 09/05/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
3.258,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010329
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO MES DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
1.772,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010328
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DO CNM PARA A DIVULGACOES DE AÇÕES , REFERENTE AOS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA O FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010326
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. NF 13794
|
PAGO |
34.177,24 |
|
| 09/05/2025 |
02010325
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO, CONF. NF 13786
|
PAGO |
231,81 |
|
| 09/05/2025 |
02010325
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 14447
|
PAGO |
1.852,93 |
|
| 09/05/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 456
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, DE USO DOS SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATUANDO NAS AREAS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.999,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010198
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2271
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010197
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2272
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010141
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010138
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010137
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
