| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
18030016
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 240
|
PAGO |
1.672,50 |
|
| 27/03/2026 |
18030016
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.672,50 |
|
| 27/03/2026 |
18030015
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 2542
|
PAGO |
26.776,00 |
|
| 27/03/2026 |
18030014
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 235
|
PAGO |
39.192,00 |
|
| 27/03/2026 |
18030014
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL D [...]
|
LIQUIDADO |
39.192,00 |
|
| 27/03/2026 |
18030013
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 236
|
PAGO |
4.858,60 |
|
| 27/03/2026 |
18030013
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.858,60 |
|
| 27/03/2026 |
18030011
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 242
|
PAGO |
8.585,75 |
|
| 27/03/2026 |
18030011
F M B COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALNOS PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
8.585,75 |
|
| 27/03/2026 |
05010205
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010204
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010203
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO)
|
LIQUIDADO |
188,84 |
|
| 27/03/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010091
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010090
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010061
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
281,16 |
|
| 27/03/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
89,08 |
|
| 27/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
652,30 |
|
| 27/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
652,30 |
|
| 27/03/2026 |
02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
6.363,55 |
|
| 27/03/2026 |
02030055
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
418,39 |
|
| 27/03/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
418,39 |
|
| 27/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE TRAB. E ASS. SOCIAL - 03/2026
|
PAGO |
26,16 |
|
| 27/03/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 27/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010091
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA COMISSIONADOS - 03/2026
|
PAGO |
16.700,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. DE SEGURANÇA CONCURSADOS - 03/2026
|
PAGO |
146.811,91 |
|
| 27/03/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS - 03/2026
|
PAGO |
20.798,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DE PAG. SEC DE CULTURA CONCURSADOS - 03/2026
|
PAGO |
17.976,89 |
|
| 27/03/2026 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. TRAB E ASS SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) - 03/2026
|
PAGO |
11.969,99 |
|
| 27/03/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. TRAB E ASS SOCIAL COMISSIONADOS - 03/2026
|
PAGO |
55.735,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. SEC. TRAB E ASS SOCIAL CONCURSADOS - 03/2026
|
PAGO |
75.530,97 |
|
| 27/03/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE RESCISÃO SEDUMA COMISSIONADOS - 03/2026
|
PAGO |
161,29 |
|
| 27/03/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA COMISSIONADOS - 03/2026
|
PAGO |
189.567,24 |
|
| 27/03/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAG. SEDUMA CONCURSADOS - 03/2026
|
PAGO |
110.292,08 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NA LOCALIDADE DE SITIO M [...]
|
PAGO |
19,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NA LOCALIDADE DE SITIO M [...]
|
LIQUIDADO |
19,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA 1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NA LOCALIDADE DE SITIO M [...]
|
EMPENHADO |
19,58 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
19.546,08 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.272,00 |
|
| 26/03/2026 |
24020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
16.541,00 |
|
| 26/03/2026 |
24020006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
33.230,50 |
|
| 26/03/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
50,54 |
|
| 26/03/2026 |
24020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
49.984,76 |
|
| 26/03/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. 70% CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
202,17 |
|
| 26/03/2026 |
24020004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
608.090,74 |
|
| 26/03/2026 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTERIO 70% INFANTIL CONTRATADOS - 03/2026
|
PAGO |
20.827,43 |
|
