| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
02040015
DB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1088
|
PAGO |
57.523,21 |
|
| 02/05/2024 |
02040013
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONF. NF 1219
|
PAGO |
155.625,69 |
|
| 02/05/2024 |
02010342
ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA ME
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PRESENCIAL DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS TAXAS, EMITIDOS PELO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
8.370,88 |
|
| 02/05/2024 |
02010254
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010249
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, (REFERENTE AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO MINISTÉRIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010246
E. DA N. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
19.270,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - SETAS
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010098
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A NF 00029112
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010092
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226289
|
PAGO |
6.471,61 |
|
| 02/05/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 02/05/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040043
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, COM FOCO NO ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA SIMEC - OBRAS 2.0 JUNTO À PRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
01040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11404
|
PAGO |
5.172,98 |
|
| 02/05/2024 |
01040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11405
|
PAGO |
15.429,24 |
|
| 02/05/2024 |
01040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11320
|
PAGO |
511,75 |
|
| 02/05/2024 |
01030003
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/05/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
31010006
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/04/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
25,42 |
|
| 30/04/2024 |
30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,42 |
|
| 30/04/2024 |
30040025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
25,42 |
|
| 30/04/2024 |
30040024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
15.032,24 |
|
| 30/04/2024 |
30040024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
15.032,24 |
|
| 30/04/2024 |
30040023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.562,41 |
|
| 30/04/2024 |
30040023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.562,41 |
|
| 30/04/2024 |
30040022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
372,13 |
|
| 30/04/2024 |
30040022
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS) COMPLEMENTO PISO, DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
372,13 |
|
| 30/04/2024 |
30040021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23.702,27 |
|
| 30/04/2024 |
30040021
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
23.702,27 |
|
| 30/04/2024 |
30040020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
27.147,25 |
|
| 30/04/2024 |
30040020
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% CRECHE), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
27.147,25 |
|
| 30/04/2024 |
30040019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
244.407,49 |
|
| 30/04/2024 |
30040019
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
244.407,49 |
|
| 30/04/2024 |
30040018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.304,09 |
|
| 30/04/2024 |
30040018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
13.304,09 |
|
| 30/04/2024 |
30040017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
71.740,47 |
|
| 30/04/2024 |
30040017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
71.740,47 |
|
| 30/04/2024 |
30040016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68.912,40 |
|
| 30/04/2024 |
30040016
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
68.912,40 |
|
| 30/04/2024 |
30040015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
304,88 |
|
| 30/04/2024 |
30040015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
304,88 |
|
| 30/04/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
|
LIQUIDADO |
16.406,36 |
|
| 30/04/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 02010299
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2024 |
30040013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
7.163,45 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 30/04/2024 |
30040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART GEORREFERENCIAMENTO PARA DESMEMBRAMENTO DE ARÉA DA MATRICULA 2437.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 30/04/2024 |
30040011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
15.327,55 |
|
| 30/04/2024 |
30040010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
6.197,86 |
|
| 30/04/2024 |
30040009
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 30/04/2024 |
30040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
1.235,25 |
|
| 30/04/2024 |
30040007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
1.296,72 |
|
| 30/04/2024 |
30040006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
4.037,81 |
|
