Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22120064 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS CONF NF 25678
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22110001
2024
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22.895,93 |
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PAGAMENTO: 22120066 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONF NF 26000
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20120043
2024
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38.599,50 |
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PAGAMENTO: 22120068 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PÁGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS CONF NF 25026
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09100003
2024
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36.412,87 |
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PAGAMENTO: 22120070 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONF NF 25737
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31070013
2024
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2.709,40 |
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PAGAMENTO: 22120072 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES CONF NF 25775
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05120001
2024
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46.777,60 |
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PAGAMENTO: 22120074 - DATA: 22/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONF NF 25358
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04110011
2024
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58.448,06 |
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PAGAMENTO: 22120081 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONF NF 9992
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04120005
2024
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10.419,20 |
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PAGAMENTO: 22120083 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONF NF 9908
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15100006
2024
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6.836,00 |
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PAGAMENTO: 22120085 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 10042
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09120013
2024
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4.902,40 |
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PAGAMENTO: 22120087 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONF NF 10043
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09120016
2024
|
5.017,60 |
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PAGAMENTO: 22120089 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 10041
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11120007
2024
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1.463,20 |
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PAGAMENTO: 22120091 - DATA: 22/12/2025
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONF NF 9900
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05110015
2024
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5.391,05 |
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PAGAMENTO: 16120038 - DATA: 16/12/2025
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO,
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31070007
2024
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14.400,00 |
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PAGAMENTO: 09090021 - DATA: 09/09/2025
RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
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07110010
2024
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2.233,44 |
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PAGAMENTO: 11080052 - DATA: 11/08/2025
RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19252.
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07110010
2024
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99.799,56 |
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PAGAMENTO: 14070081 - DATA: 14/07/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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23100012
2024
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100.009,75 |
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PAGAMENTO: 22050013 - DATA: 22/05/2025
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA O HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 70
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01030112
2024
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5.205,44 |
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PAGAMENTO: 22050015 - DATA: 22/05/2025
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO - NOTA FISCAL Nº 78
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01030112
2024
|
5.205,44 |
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PAGAMENTO: 12050198 - DATA: 12/05/2025
CSA ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
PAGAMENTO DA 2ª PARCELA - REF. A 6ª MEDIÇÃO 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV. JOSÉ FRUTUOSO - NOTA FISCAL Nº 237
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01040047
2024
|
55.842,81 |
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PAGAMENTO: 12050199 - DATA: 12/05/2025
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
REF. A 3ª PARCELA DA NF 395 - REF. A 15º MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ARENINHAS
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05060009
2024
|
2.845,66 |
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PAGAMENTO: 09050076 - DATA: 09/05/2025
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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06050009
2024
|
4.645,20 |
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PAGAMENTO: 09050078 - DATA: 09/05/2025
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, REGULADOR DE OXIGÊNIO DE ALTA PRESSÃO E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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17050005
2024
|
25.856,70 |
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PAGAMENTO: 30040041 - DATA: 30/04/2025
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS (PSICOLOGA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11110014
2024
|
5.906,61 |
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PAGAMENTO: 30040094 - DATA: 30/04/2025
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESTOS A PAGAR DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA (TEC. ENFERMAGEM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11110015
2024
|
2.196,48 |
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PAGAMENTO: 25040066 - DATA: 25/04/2025
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
ULTIMA PARCELA DO SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DA NF 170, CONFORME CONVENIO 397/2022. COMP. [...]
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01100044
2024
|
110.856,85 |
|
PAGAMENTO: 25040067 - DATA: 25/04/2025
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA-ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
ULTIMA PARCELA DA 2 ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NA VIA DE ACESSO AO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DA NF 170, CONFORME CONVENIO 397/2022.
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05080018
2024
|
80.530,42 |
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PAGAMENTO: 24040038 - DATA: 24/04/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF - CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA. CONTRATO Nº 010/2023/037
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01110032
2024
|
62.690,84 |
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PAGAMENTO: 24040035 - DATA: 24/04/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONF. NF.413.
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29110005
2024
|
67.518,58 |
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PAGAMENTO: 24040032 - DATA: 24/04/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DA REFORMA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/027. NF.4 [...]
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01110057
2024
|
77.190,07 |
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PAGAMENTO: 24040029 - DATA: 24/04/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, REF, 1º MEDIÇÃO REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MINEIRO, CONF. NF. 409,
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14110001
2024
|
43.993,88 |
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