Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27020050 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (PAB)
|
18120018
2024
|
12.580,11 |
|
PAGAMENTO: 27020003 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 199.
|
18120025
2024
|
3.212,25 |
|
PAGAMENTO: 27020004 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
10120001
2024
|
6.566,04 |
|
PAGAMENTO: 27020005 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONF. NF 200.
|
18120025
2024
|
7.051,90 |
|
PAGAMENTO: 27020006 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
10120001
2024
|
8.601,63 |
|
PAGAMENTO: 27020007 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
10120001
2024
|
5.460,46 |
|
PAGAMENTO: 27020008 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
10120001
2024
|
3.331,37 |
|
PAGAMENTO: 27020009 - DATA: 27/02/2025
MEDSERV SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (MAC)
|
10100003
2024
|
6.166,82 |
|
PAGAMENTO: 24020038 - DATA: 24/02/2025
DANIEL GOMES FELIPE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REPAROS EM BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES AO SAAE.
|
27120004
2024
|
17.045,19 |
|
PAGAMENTO: 13020025 - DATA: 13/02/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
12120002
2024
|
2.526,40 |
|
PAGAMENTO: 10020037 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, JESSICA APARECIDA L. CAETANO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
09120032
2024
|
7.245,55 |
|
PAGAMENTO: 10020053 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
09120033
2024
|
1.972,92 |
|
PAGAMENTO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
DANIEL GOMES FELIPE
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATEIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03, EMPENHO COMPLEMENTAR 10120035.
|
20120049
2024
|
20.957,98 |
|
PAGAMENTO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO. CONF. NF. 19252.
|
07110010
2024
|
41.227,00 |
|
PAGAMENTO: 29010008 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
|
31120015
2024
|
849.762,64 |
|
PAGAMENTO: 29010009 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
|
31120016
2024
|
302.976,77 |
|
PAGAMENTO: 29010010 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
|
31120017
2024
|
1.390.167,25 |
|
PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2025
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
PAGAMENTO DA NF 1925, REF. A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NF 1925
|
08040018
2024
|
67.719,94 |
|
PAGAMENTO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
31120014
2024
|
2.325,40 |
|
PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
|
04110027
2024
|
677,00 |
|
PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
31120013
2024
|
22.516,87 |
|
PAGAMENTO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
31120010
2024
|
3.165,81 |
|
PAGAMENTO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
31120011
2024
|
66.371,29 |
|
PAGAMENTO: 24010017 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
31120012
2024
|
34.500,63 |
|
PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). C [...]
|
02120091
2024
|
5.098,63 |
|
PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ - NF 391
|
31100022
2024
|
41.649,96 |
|
PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE P EDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110068
|
02120090
2024
|
31.692,64 |
|
PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. A 1ª PARCELA DA NF 409, REF. A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JOSE MINEIRO EM MINEIROLANDIA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
14110001
2024
|
42.101,41 |
|
PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
02120093
2024
|
90.542,56 |
|
PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - GABINETE
|
30080004
2024
|
7.840,30 |
|
