Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE - RATEIO 2025
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31120002
2025
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29.824,63 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - RATEIO 2025
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31120001
2025
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108.113,49 |
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PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - RATEIO 2025
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31120004
2025
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161.426,36 |
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PAGAMENTO: 15010017 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CEDIDOS - RATEIO 2025
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31120005
2025
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108,00 |
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PAGAMENTO: 15010019 - DATA: 15/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA - RATEIO 2025
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31120006
2025
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1.868,77 |
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PAGAMENTO: 15010021 - DATA: 15/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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17110033
2025
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11.952,83 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2026
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202500), CONF NF 4
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08120007
2025
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74.976,00 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO. CONF NF 7, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202500)
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23120008
2025
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37.488,00 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
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02010009
2025
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507,64 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF 2538
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18110003
2025
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158,82 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2026
JOTAA UTILIDADES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS D?ÁGUA DE POLIETILENO, COM CAPACIDADES DE 5000L, CONF NF 201
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15120013
2025
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29.890,00 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2026
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO CONF NF 5. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668316202500)
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12120008
2025
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87.472,00 |
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PAGAMENTO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
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15120017
2025
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3.143,00 |
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PAGAMENTO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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15120012
2025
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21.002,76 |
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PAGAMENTO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
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04120011
2025
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6.099,06 |
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PAGAMENTO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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8.092,00 |
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PAGAMENTO: 13010005 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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7.275,00 |
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PAGAMENTO: 13010006 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PARA AT [...]
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03110074
2025
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26.684,80 |
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PAGAMENTO: 13010007 - DATA: 13/01/2026
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600 [...]
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04120013
2025
|
13.957,14 |
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PAGAMENTO: 13010008 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
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10120020
2025
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434,50 |
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PAGAMENTO: 13010009 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
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02010301
2025
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1.235,00 |
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PAGAMENTO: 13010010 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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16120011
2025
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4.939,00 |
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PAGAMENTO: 13010011 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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11120018
2025
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3.592,00 |
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PAGAMENTO: 13010012 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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11120019
2025
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2.397,80 |
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PAGAMENTO: 13010013 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO RODRIGUES VITAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
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01120010
2025
|
18.000,00 |
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PAGAMENTO: 13010014 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO RODRIGUES VITAL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
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03110092
2025
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18.000,00 |
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PAGAMENTO: 13010015 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120008
2025
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103,88 |
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PAGAMENTO: 13010016 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120009
2025
|
936,71 |
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PAGAMENTO: 13010017 - DATA: 13/01/2026
THIAGO AUTO PECAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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16120010
2025
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214,48 |
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PAGAMENTO: 13010018 - DATA: 13/01/2026
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
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15120005
2025
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555,00 |
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