Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15020044 - DATA: 15/02/2024
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF 48135.
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20090018
2023
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6.589,40 |
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PAGAMENTO: 15020046 - DATA: 15/02/2024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO, CONF NF 186607.
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14100009
2022
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2.283,90 |
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PAGAMENTO: 15020047 - DATA: 15/02/2024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO, CONF NF 194024 .
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08030006
2023
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2.606,68 |
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PAGAMENTO: 15020048 - DATA: 15/02/2024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO, CONF NF 192080.
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08030006
2023
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1.623,64 |
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PAGAMENTO: 15020049 - DATA: 15/02/2024
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO, CONF NF 191178.
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25010001
2023
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3.118,54 |
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PAGAMENTO: 15020051 - DATA: 15/02/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 3300.
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11120022
2023
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3.667,34 |
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PAGAMENTO: 15020052 - DATA: 15/02/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL , CONF NF 3299.
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19100005
2023
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1.680,00 |
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PAGAMENTO: 15020053 - DATA: 15/02/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL , CONF NF 3306.
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06120006
2023
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774,85 |
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PAGAMENTO: 15020060 - DATA: 15/02/2024
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE ANALISE E FISCALIZAÇAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONF NF 9699.
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29120002
2023
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530,71 |
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PAGAMENTO: 15020068 - DATA: 15/02/2024
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, CONF NF 635.
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16110007
2023
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295,00 |
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PAGAMENTO: 09020008 - DATA: 09/02/2024
RAIMUNDO SOUZA COSTA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF.AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES, CONF NF 262
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08120008
2023
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3.391,70 |
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PAGAMENTO: 09020009 - DATA: 09/02/2024
GLAUCIO BARROS SALDANHA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF NF 1269
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08030013
2023
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10.458,51 |
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PAGAMENTO: 09020010 - DATA: 09/02/2024
GLAUCIO BARROS SALDANHA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF NF 1270.
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08030013
2023
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7.419,53 |
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PAGAMENTO: 09020011 - DATA: 09/02/2024
GLAUCIO BARROS SALDANHA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF NF 1271.
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08030013
2023
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3.685,53 |
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PAGAMENTO: 09020013 - DATA: 09/02/2024
A D S QUEIROZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF NF 3953
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07070003
2023
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3.577,30 |
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PAGAMENTO: 09020019 - DATA: 09/02/2024
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF NF 599
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27110015
2023
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4.601,50 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2024
PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, CONF NF 6870.
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08110007
2023
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542,26 |
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PAGAMENTO: 09020031 - DATA: 09/02/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS, CONF NF 1832
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18120012
2023
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4.220,19 |
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PAGAMENTO: 09020033 - DATA: 09/02/2024
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS, CONF NF 428315
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26070013
2023
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1.675,80 |
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PAGAMENTO: 09020034 - DATA: 09/02/2024
DROGAFONTE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOSCONF NF 428314
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26070013
2023
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4.262,00 |
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PAGAMENTO: 09020036 - DATA: 09/02/2024
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PGTO REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, CONF NF 4173.
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05120002
2023
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4.554,90 |
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PAGAMENTO: 09020038 - DATA: 09/02/2024
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONF NF 4060.
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07110009
2023
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4.554,90 |
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PAGAMENTO: 09020047 - DATA: 09/02/2024
DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 02 KITS DOSADORES DE CLORO GÁS COM CAPACIDADE DE 50KG/DIA, CONF NF 1030.
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29110004
2023
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4.760,00 |
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PAGAMENTO: 09020049 - DATA: 09/02/2024
COMERCIAL RIO GAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF NF 1010.
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09100003
2023
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582,51 |
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PAGAMENTO: 08020003 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1685
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02010162
2023
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750,00 |
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PAGAMENTO: 08020009 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, 428
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29110001
2023
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39,36 |
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PAGAMENTO: 08020010 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 492
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22120016
2023
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492,00 |
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PAGAMENTO: 08020012 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET, CONF NF 1756
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02010182
2023
|
750,00 |
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PAGAMENTO: 08020013 - DATA: 08/02/2024
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF NF 78
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01120035
2023
|
320,84 |
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PAGAMENTO: 08020014 - DATA: 08/02/2024
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF NF 1750
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02010187
2023
|
750,00 |
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