Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 13010019 - DATA: 13/01/2026
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
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16120020
2025
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5.189,35 |
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PAGAMENTO: 13010020 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
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16120002
2025
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16.900,00 |
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PAGAMENTO: 13010021 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 1311
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02120003
2025
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314,30 |
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PAGAMENTO: 13010022 - DATA: 13/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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16120005
2025
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68.714,31 |
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PAGAMENTO: 13010023 - DATA: 13/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
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16120004
2025
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19.762,73 |
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PAGAMENTO: 13010024 - DATA: 13/01/2026
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600065047202500)
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15120022
2025
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30.008,85 |
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PAGAMENTO: 13010025 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF NF 1322
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12120005
2025
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898,00 |
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PAGAMENTO: 13010026 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
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02010300
2025
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195,00 |
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PAGAMENTO: 13010027 - DATA: 13/01/2026
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 104. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668299202500)
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03110071
2025
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510,00 |
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PAGAMENTO: 13010028 - DATA: 13/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF NF 2321
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13100003
2025
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1.389,72 |
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PAGAMENTO: 13010029 - DATA: 13/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF NF 2320
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13100003
2025
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6.995,20 |
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PAGAMENTO: 13010030 - DATA: 13/01/2026
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF NF 2319
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13100003
2025
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4.176,32 |
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PAGAMENTO: 13010031 - DATA: 13/01/2026
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. PARA ZELAR PELA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO APARELHO DE RAIOS-X DO HOSPITALÃO SEBASTIÃO E M [...]
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03110072
2025
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510,00 |
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PAGAMENTO: 13010032 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
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03110008
2025
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1.656,20 |
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PAGAMENTO: 13010033 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
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03110008
2025
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2.712,45 |
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PAGAMENTO: 13010034 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONF NF 604 (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
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01120053
2025
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8.092,00 |
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PAGAMENTO: 13010035 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONF NF 603. (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
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01120053
2025
|
26.684,80 |
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PAGAMENTO: 13010036 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
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03110008
2025
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828,10 |
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PAGAMENTO: 13010037 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
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03110008
2025
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3.363,10 |
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PAGAMENTO: 13010038 - DATA: 13/01/2026
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONF NF 602 (EMENDA PARLAMENTAR: 3600668309202500)
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01120053
2025
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7.275,00 |
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PAGAMENTO: 13010039 - DATA: 13/01/2026
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PARA FORNECER ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE QUEDA, NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDAD [...]
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01120054
2025
|
4.800,00 |
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PAGAMENTO: 13010053 - DATA: 13/01/2026
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. (EMENDA PARLAMENTAR 36000668299202500)
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03110008
2025
|
13.663,65 |
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PAGAMENTO: 13010055 - DATA: 13/01/2026
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
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17110016
2025
|
11.510,05 |
|
PAGAMENTO: 13010057 - DATA: 13/01/2026
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
17110016
2025
|
12.657,45 |
|
PAGAMENTO: 13010059 - DATA: 13/01/2026
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
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04120010
2025
|
7.234,70 |
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PAGAMENTO: 13010062 - DATA: 13/01/2026
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF NF 3877, (EMENDA PARLAMENTAR: 36000668302202500)
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19110005
2025
|
2.833,36 |
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PAGAMENTO: 13010064 - DATA: 13/01/2026
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
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3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
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17120017
2025
|
2.663,49 |
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PAGAMENTO: 13010065 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM
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30120036
2025
|
38.483,50 |
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PAGAMENTO: 13010066 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB
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30120035
2025
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6.399,12 |
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PAGAMENTO: 13010067 - DATA: 13/01/2026
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC
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30120034
2025
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5.384,34 |
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