Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29010008 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
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31120015
2024
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849.762,64 |
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PAGAMENTO: 29010009 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
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31120016
2024
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302.976,77 |
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PAGAMENTO: 29010010 - DATA: 29/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A FOLHA DO ABONO SALARIAL DOS RECURSOS DO FUNDEB 2024.
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31120017
2024
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1.390.167,25 |
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PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2025
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
PAGAMENTO DA NF 1925, REF. A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NF 1925
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08040018
2024
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67.719,94 |
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PAGAMENTO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31120014
2024
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2.325,40 |
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PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRA [...]
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04110027
2024
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677,00 |
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PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31120013
2024
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22.516,87 |
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PAGAMENTO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31120010
2024
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3.165,81 |
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PAGAMENTO: 24010016 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31120011
2024
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66.371,29 |
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PAGAMENTO: 24010017 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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31120012
2024
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34.500,63 |
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PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (ALTA TENSÃO). C [...]
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02120091
2024
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5.098,63 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. A 2ª MEDIÇÃO - REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ - NF 391
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31100022
2024
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41.649,96 |
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PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE P EDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 01110068
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02120090
2024
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31.692,64 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. A 1ª PARCELA DA NF 409, REF. A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JOSE MINEIRO EM MINEIROLANDIA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
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14110001
2024
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42.101,41 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PUBLICA
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02120093
2024
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90.542,56 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - GABINETE
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30080004
2024
|
7.840,30 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - GABINETE
|
30120011
2024
|
2.539,93 |
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PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE ADM
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31100024
2024
|
1.222,07 |
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PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
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3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE ADM
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30120012
2024
|
1.805,70 |
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PAGAMENTO: 16010018 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE AGRICULTURA
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18110025
2024
|
5.091,88 |
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PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE AGRICULTURA
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30120013
2024
|
6.205,12 |
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PAGAMENTO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
31100026
2024
|
17.019,42 |
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PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE CULTURA.
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29110008
2024
|
796,75 |
|
PAGAMENTO: 16010023 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
30120017
2024
|
7.022,46 |
|
PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE CULTURA.
|
30120014
2024
|
3.111,58 |
|
PAGAMENTO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE SAUDE MAC
|
30120019
2024
|
85.055,93 |
|
PAGAMENTO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE SAUDE FARMACIA
|
30120018
2024
|
413,99 |
|
PAGAMENTO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE ESPORTES.
|
02010294
2024
|
1.820,89 |
|
PAGAMENTO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
REF. AO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE SAUDE PAB
|
30120020
2024
|
72.547,25 |
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PAGAMENTO: 16010036 - DATA: 16/01/2025
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
RECOLHIMENTO DO INSS DE DEZEMBRO DE 2024 - SEC. DE FINANÇAS.
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18110026
2024
|
10.277,56 |
|
