Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 25010005 - DATA: 25/01/2024
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DA UBS SÃO FRANCISCO, CONF NF 125. - NX EMPREENDIMENTO
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25080068
2023
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8.198,38 |
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PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2024
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
PGTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONF NF 662. - CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS
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02050021
2023
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297.642,98 |
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PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2024
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, CONF NF 66
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01110043
2023
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5.500,00 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2024
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CONF NF 645
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20120010
2023
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59.880,00 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2024
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL REF. A 12/2023.
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06120015
2023
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2024
CROQUIS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF NF 186
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15120032
2023
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5.827,50 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2024
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF NF 316
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01120017
2023
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8.092,00 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2024
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF NF 317
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01120017
2023
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7.275,00 |
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PAGAMENTO: 22010008 - DATA: 22/01/2024
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF NF 315
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01120017
2023
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23.368,80 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2024
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL REF. A 12/2023.
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11050004
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REF. A FOLHA 70 FUNDAMENTAL
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21120011
2023
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630,59 |
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PAGAMENTO: 19010019 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 267
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23110006
2023
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1.977,00 |
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PAGAMENTO: 19010020 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇAS), CONF NF 291
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13120004
2023
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6.370,00 |
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PAGAMENTO: 19010021 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 259
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08110012
2023
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988,50 |
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PAGAMENTO: 19010022 - DATA: 19/01/2024
EFETIVA SERVIÇOS INTEGRADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 293
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13120003
2023
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1.977,00 |
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PAGAMENTO: 19010023 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 95
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23110010
2023
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2.574,00 |
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PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 10166
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29080007
2023
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835,94 |
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PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10917.
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22120006
2023
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15.171,14 |
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PAGAMENTO: 19010027 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10916
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22120007
2023
|
6.692,68 |
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PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10875
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11120016
2023
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2.992,00 |
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PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10656
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06100005
2023
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3.346,47 |
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PAGAMENTO: 19010030 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10655
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17110001
2023
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5.551,29 |
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PAGAMENTO: 19010031 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10802
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22110004
2023
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4.770,93 |
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PAGAMENTO: 19010033 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NF 8743
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11120013
2023
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223,56 |
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PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. 8771
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06120013
2023
|
1.697,00 |
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PAGAMENTO: 19010035 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 8742
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11120020
2023
|
4.131,10 |
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PAGAMENTO: 19010036 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8774
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14110007
2023
|
4.098,40 |
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PAGAMENTO: 19010037 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8775
|
27110014
2023
|
4.372,74 |
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PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8776
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17110003
2023
|
1.603,20 |
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PAGAMENTO: 19010044 - DATA: 19/01/2024
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF NF 1885
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01080024
2023
|
3.200,00 |
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