Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 10166
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29080007
2023
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835,94 |
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PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10917.
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22120006
2023
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15.171,14 |
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PAGAMENTO: 19010027 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10916
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22120007
2023
|
6.692,68 |
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PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10875
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11120016
2023
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2.992,00 |
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PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10656
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06100005
2023
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3.346,47 |
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PAGAMENTO: 19010030 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10655
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17110001
2023
|
5.551,29 |
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PAGAMENTO: 19010031 - DATA: 19/01/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 10802
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22110004
2023
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4.770,93 |
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PAGAMENTO: 19010033 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. NF 8743
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11120013
2023
|
223,56 |
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PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONF. 8771
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06120013
2023
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1.697,00 |
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PAGAMENTO: 19010035 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, CONF NF 8742
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11120020
2023
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4.131,10 |
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PAGAMENTO: 19010036 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF NF 8774
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14110007
2023
|
4.098,40 |
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PAGAMENTO: 19010037 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8775
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27110014
2023
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4.372,74 |
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PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF NF 8776
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17110003
2023
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1.603,20 |
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PAGAMENTO: 19010044 - DATA: 19/01/2024
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF NF 1885
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01080024
2023
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3.200,00 |
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PAGAMENTO: 19010045 - DATA: 19/01/2024
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, CONF NF 1884
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01080025
2023
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3.800,00 |
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PAGAMENTO: 19010048 - DATA: 19/01/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF.AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, CONF NF 1837. MEDICI HOSPITALAR
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15120027
2023
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11.871,00 |
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PAGAMENTO: 19010054 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CONF NF 85.
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25100004
2023
|
2.574,00 |
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PAGAMENTO: 19010055 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL, CONF NF 97
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29110005
2023
|
3.045,00 |
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PAGAMENTO: 19010056 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF NF 90
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08110010
2023
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3.432,00 |
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PAGAMENTO: 19010057 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA SERTÃO MACIÇO DE VOLEIBOL, CONF NF 98.
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29110006
2023
|
6.525,00 |
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PAGAMENTO: 19010058 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONF NF 101
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13120001
2023
|
6.006,00 |
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PAGAMENTO: 19010059 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULAS E MASSAGISTAS, CONF NF 102
|
13120002
2023
|
2.940,00 |
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PAGAMENTO: 19010060 - DATA: 19/01/2024
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF NF 83
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18100018
2023
|
4.290,00 |
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PAGAMENTO: 19010064 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF NF 2378
|
23120003
2022
|
7.233,46 |
|
PAGAMENTO: 19010066 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF NF 2974.
|
18120022
2023
|
388,15 |
|
PAGAMENTO: 19010068 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONF NF 2890
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06090010
2023
|
17.570,00 |
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PAGAMENTO: 19010069 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONF NF 2880
|
05090002
2023
|
26.355,00 |
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PAGAMENTO: 19010070 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONF NF 2881
|
05090001
2023
|
26.355,00 |
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PAGAMENTO: 19010072 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF NF 2970
|
08120006
2023
|
7.837,17 |
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PAGAMENTO: 19010073 - DATA: 19/01/2024
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF NF 2950.
|
01110010
2023
|
8.858,91 |
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