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lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2024 - 16:41:07
Identificação do pagamento
Origem		 Elemento
Histórico		 Número RP
Exercício RP		 Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 17010058 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS MES COMPETENCIA 12/2023. 		31050006
2023 		59,82
PAGAMENTO: 17010063 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		30060002
2023 		59,82
PAGAMENTO: 17010066 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01080061
2023 		1.829,16
PAGAMENTO: 17010070 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01080052
2023 		1.679,46
PAGAMENTO: 17010074 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01080060
2023 		3.699,78
PAGAMENTO: 17010076 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01110074
2023 		358,92
PAGAMENTO: 17010078 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS PISO COMPETENCIA 12/2023. 		29120010
2023 		57.109,61
PAGAMENTO: 17010080 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01090052
2023 		980,29
PAGAMENTO: 17010083 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS PISO COMPETENCIA 12/2023. - PAB 		29120012
2023 		38.121,71
PAGAMENTO: 17010085 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS PISO COMPETENCIA 12/2023 - SAÚDE 		29120013
2023 		1.240,54
PAGAMENTO: 17010086 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023 - EDUCAÇÃO 		01080063
2023 		5.171,38
PAGAMENTO: 17010088 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023 - FARMACIA 		29120005
2023 		48,15
PAGAMENTO: 17010090 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023 - PAB 		29120004
2023 		9.845,08
PAGAMENTO: 17010092 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023 - MAC 		29120003
2023 		418,74
PAGAMENTO: 17010094 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023 - VIGILANCIA 		29120006
2023 		1.261,84
PAGAMENTO: 17010096 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		29120007
2023 		432.931,84
PAGAMENTO: 17010097 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		29120009
2023 		55.150,86
PAGAMENTO: 17010099 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		29120008
2023 		58.055,38
PAGAMENTO: 17010104 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ. 		3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
INSS COMPETENCIA 12/2023. 		01030089
2023 		0,10
PAGAMENTO: 16010002 - DATA: 16/01/2024
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTR [...] 		17010002
2023 		1.022,00
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2024
MARIA NELCY BEZERRA LIRA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO [...] 		06010006
2023 		350,00
PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA MARIA ALVES DE MESQUITA, Nº 256, BAIRRO SANT [...] 		06010003
2023 		1.320,00
PAGAMENTO: 16010005 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2023. 		15090019
2023 		750,00
PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2024
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 12/2023. 		01120045
2023 		750,00
PAGAMENTO: 16010007 - DATA: 16/01/2024
ANTONIO LUCENIO MOREIRA DE SOUZA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SCFV, LOCALIZADO NA RUA VICENTE FIALHO, Nº 494, DISTRITO DE CAPITÃO [...] 		07030019
2023 		600,00
PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2024
MARIA DO CARMO DE SOUSA 		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PGTO REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA DOM LUSTOSA, Nº 259, DISTRITO DE MINEIR [...] 		02010169
2023 		800,00
PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF NF 212103. HEDELITA 		29110008
2023 		978,50
PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO,CONF.NF 212748. - HEDELITA 		11120024
2023 		329,00
PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2024
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 8707. - MAX ELETRO 		27110019
2023 		544,46
PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2024
COMERCIAL RIO GAS LTDA 		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGTO REF. AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG CONF. NF 1019. - COMERCIAL RIO GAS 		31100007
2023 		116,17

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