Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010009 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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02010007
2025
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14,81 |
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PAGAMENTO: 07010010 - DATA: 07/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
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02010007
2025
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1.758,08 |
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PAGAMENTO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
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3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0, EM FAVOR DE ANTONIO VALDECI QUEIROZ.
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01070062
2025
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506,00 |
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PAGAMENTO: 07010012 - DATA: 07/01/2026
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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23120001
2025
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2.990,46 |
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PAGAMENTO: 07010013 - DATA: 07/01/2026
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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03120002
2025
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2.990,46 |
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PAGAMENTO: 07010014 - DATA: 07/01/2026
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
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23120006
2025
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2.989,74 |
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PAGAMENTO: 07010015 - DATA: 07/01/2026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 1491
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15120032
2025
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1.071,05 |
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PAGAMENTO: 07010017 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2716
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15120031
2025
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1.087,20 |
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PAGAMENTO: 07010022 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2710
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15120039
2025
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12.651,74 |
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PAGAMENTO: 07010024 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2715
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15120033
2025
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993,25 |
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PAGAMENTO: 07010026 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2718
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15120002
2025
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3.357,90 |
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PAGAMENTO: 07010029 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2714
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15120034
2025
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48.524,15 |
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PAGAMENTO: 07010031 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2720
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15120044
2025
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1.941,44 |
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PAGAMENTO: 07010033 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2719
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15120042
2025
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920,15 |
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PAGAMENTO: 07010035 - DATA: 07/01/2026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 1490
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15120043
2025
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4.315,00 |
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PAGAMENTO: 07010037 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2721
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15120041
2025
|
4.328,00 |
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PAGAMENTO: 07010039 - DATA: 07/01/2026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 1492
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15120038
2025
|
3.055,34 |
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PAGAMENTO: 07010041 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF NF 2725
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15120036
2025
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46.847,77 |
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PAGAMENTO: 07010079 - DATA: 07/01/2026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
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15120040
2025
|
25.382,42 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONF NF 17
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10120013
2025
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13.453,12 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
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30120003
2025
|
7.224,56 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
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30120004
2025
|
1.990,09 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS,CONF NF 610
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01120014
2025
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3.910,89 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL. PERIODO 12/2025
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06030054
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF NF 927
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18120003
2025
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7.558,06 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
GLEISON R VIEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF NF 901
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26090006
2025
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6.908,61 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
RITA APOLINARIO MOREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO 12/2025
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17010011
2025
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379,12 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PERIODO 12/2025
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14050013
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PERIODO 12/2025
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10010003
2025
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1.895,58 |
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PAGAMENTO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONF NF 47527
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29120005
2025
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1.856,00 |
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