| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, EM [...]
|
LIQUIDADO |
66.100,00 |
|
| 22/07/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, EM [...]
|
LIQUIDADO |
51.156,06 |
|
| 22/07/2026 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - EFETIVOS
|
PAGO |
34.376,58 |
|
| 22/07/2026 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2026 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
70.319,21 |
|
| 22/07/2026 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
34.376,58 |
|
| 22/07/2026 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
70.319,21 |
|
| 22/07/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
53.823,53 |
|
| 22/07/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PROF. ENFERMAGEM MAC CEDIDOS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
2.242,56 |
|
| 22/07/2026 |
01040057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
12.335,16 |
|
| 22/07/2026 |
01040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
11.650,00 |
|
| 22/07/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
27,98 |
|
| 22/07/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
59.666,66 |
|
| 22/07/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
75.305,30 |
|
| 22/07/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
893,47 |
|
| 22/07/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
18.490,49 |
|
| 22/07/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 22/07/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
209.075,92 |
|
| 22/07/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 70% INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
17.250,00 |
|
| 22/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.367,97 |
|
| 22/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
14.573,72 |
|
| 22/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
84.300,00 |
|
| 22/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
42.578,00 |
|
| 21/07/2026 |
24060001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
88.137,46 |
|
| 21/07/2026 |
24060001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
88.137,46 |
|
| 21/07/2026 |
21070008
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ABRANGENDO O LEVANTAMENTO CADASTRAL (CENSO) COM GEORREFERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO CADASTRO PATRIMONIAL DE PONTOS INCLUINDO EMP [...]
|
EMPENHADO |
117.926,76 |
|
| 21/07/2026 |
21070007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - OFÍCIO N º 6325P/2024-COOPC/CGAPC/DIFIN/FNDE.
|
PAGO |
148.000,15 |
|
| 21/07/2026 |
21070007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - OFÍCIO N º 6325P/2024-COOPC/CGAPC/DIFIN/FNDE.
|
LIQUIDADO |
148.000,15 |
|
| 21/07/2026 |
21070007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - OFÍCIO N º 6325P/2024-COOPC/CGAPC/DIFIN/FNDE.
|
EMPENHADO |
148.000,15 |
|
| 21/07/2026 |
21070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
47.021,64 |
|
| 21/07/2026 |
21070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
28.461,26 |
|
| 21/07/2026 |
21070003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
77.770,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
16.119,92 |
|
| 21/07/2026 |
21070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
16.119,92 |
|
| 21/07/2026 |
21070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS
|
PAGO |
342,18 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESAFETAÇÃO DA AREA VERDE 05 - LOTEAMENTO ELDORADO II, MATRICULA 4991, RETIFICAÇÃO DE MATRICULA, AVERBAÇÃO DE IMOVEL.
|
LIQUIDADO |
342,18 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, DESAFETAÇÃO DA AREA VERDE 05 - LOTEAMENTO ELDORADO II, MATRICULA 4991, RETIFICAÇÃO DE MATRICULA, AVERBAÇÃO DE IMOVEL.
|
EMPENHADO |
342,18 |
|
| 21/07/2026 |
20070003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 21/07/2026 |
13070006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 21/07/2026 |
13070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 21/07/2026 |
13070003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 21/07/2026 |
10070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 21/07/2026 |
10070008
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 21/07/2026 |
09070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 246635
|
PAGO |
442,00 |
|
| 21/07/2026 |
07070025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 246505
|
PAGO |
1.066,00 |
|
| 21/07/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
11.081,09 |
|
| 21/07/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
11.081,09 |
|
| 21/07/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
536,22 |
|
| 21/07/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
536,22 |
|
| 21/07/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
18.221,20 |
|
| 21/07/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
18.221,20 |
|
| 21/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SAAE
|
PAGO |
3.525,05 |
|
| 21/07/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
|
LIQUIDADO |
3.525,05 |
|
| 21/07/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
383,77 |
|
