| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
25030002
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
17.050,22 |
|
| 31/03/2026 |
25030001
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
10.456,18 |
|
| 31/03/2026 |
24030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 31/03/2026 |
24030006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT
|
PAGO |
108,39 |
|
| 31/03/2026 |
23030004
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.352,00 |
|
| 31/03/2026 |
23030003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
746,24 |
|
| 31/03/2026 |
23030002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.544,00 |
|
| 31/03/2026 |
22010003
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
16030010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
72.546,48 |
|
| 31/03/2026 |
16030003
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME NF 47985
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 31/03/2026 |
10030005
B. N. PINHO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A 1ª MEDIÇÃO - RECUPERAÇÂO ESTRUTURAL DE TELHADOS E PILARES DE DE CONCRETO ARMADO DA ESCOLA MIGUEL ANTONIO LEMOS - NOTA FISCAL Nº 9
|
PAGO |
50.084,76 |
|
| 31/03/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA ,N º 92, BAIRRO PADRE GERALDO ,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/03/2026 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERIODO MARÇO/2026
|
PAGO |
872,73 |
|
| 31/03/2026 |
08010003
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMP. 03/2026
|
PAGO |
620,00 |
|
| 31/03/2026 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, COMP. 03/2026
|
PAGO |
950,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030001
VIVIANE F BEZERRA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME NF 1047
|
PAGO |
5.731,10 |
|
| 31/03/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NF 2020190061
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010091
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NF 2020190062
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010090
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME NF 2020190060
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010069
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONFORME NF 871
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010045
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010044
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL, SERVIDORA LO RUAMA DE MATOS VITAL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010041
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL DA SERVIDORA KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010040
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL DA SERVIDORA ISABELA SANTOS SARAIVA - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010039
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010038
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010037
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL DO SERVIDOR CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010036
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL - REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010035
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030001
WERBENIA AMED DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
4.836,08 |
|
| 31/03/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
131.708,79 |
|
| 31/03/2026 |
02030102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CEDIDOS
|
LIQUIDADO |
463,74 |
|
| 31/03/2026 |
02030101
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
319.120,60 |
|
| 31/03/2026 |
02030100
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
221.288,04 |
|
| 31/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
1.544,53 |
|
| 31/03/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.544,53 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 03/2026
|
PAGO |
78,48 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
78,48 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
27.077,19 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
29.547,64 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
59.537,24 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.917,67 |
|
| 31/03/2026 |
02030059
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
510.240,95 |
|
| 31/03/2026 |
02030046
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DO CENTRO CULTURAL - NOTA FISCAL Nº 615
|
PAGO |
83.293,84 |
|
| 31/03/2026 |
02020087
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA)
|
LIQUIDADO |
1.392,94 |
|
| 31/03/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020051
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.880,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020050
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
899,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
798,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 31/03/2026 |
02020042
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.337,00 |
|
| 31/03/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
41.693,78 |
|
| 31/03/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.539,63 |
|
| 31/03/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
54.416,93 |
|
| 31/03/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
46.635,43 |
|
