| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
17010012
JURANDIR MOREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.642,00 |
|
| 13/05/2025 |
17010010
ÂNGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.005,24 |
|
| 13/05/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A FIM DE APRIMORAR O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E POLÍT [...]
|
EMPENHADO |
120.800,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - DARF
|
PAGO |
72,46 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - DARF
|
LIQUIDADO |
72,46 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DO INSS - DARF
|
EMPENHADO |
72,46 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
3.196,68 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
14.638,74 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.213,28 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.952,60 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,92 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
83,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
5.739,50 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC/FAEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
21.935,27 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.694,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.402,33 |
|
| 13/05/2025 |
13050006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.726,24 |
|
| 13/05/2025 |
13050005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
16.103,70 |
|
| 13/05/2025 |
13050004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
526,80 |
|
| 13/05/2025 |
13050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
592,50 |
|
| 13/05/2025 |
13050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 13/05/2025 |
13030009
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 02/2025
|
PAGO |
2.459,19 |
|
| 13/05/2025 |
12050004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14154
|
PAGO |
135.674,25 |
|
| 13/05/2025 |
12050004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
135.674,25 |
|
| 13/05/2025 |
12050003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14153
|
PAGO |
128.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
128.100,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14155
|
PAGO |
69.567,50 |
|
| 13/05/2025 |
12050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
69.567,50 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14156
|
PAGO |
262.296,00 |
|
| 13/05/2025 |
12050001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
262.296,00 |
|
| 13/05/2025 |
10040004
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 03/2025
|
PAGO |
2.483,30 |
|
| 13/05/2025 |
10020003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO DANILO DOMINGOS DE ARAUJO. PERIODO REF: 01/2025
|
PAGO |
685,08 |
|
| 13/05/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 13/05/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 13/05/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 13/05/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/05/2025 |
10010002
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR (A) JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA, , PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
7.224,56 |
|
| 13/05/2025 |
09050005
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR (A) FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
1.990,09 |
|
| 13/05/2025 |
08040007
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA - PERIODO REF: JAN/FEV/MAR DE 2025
|
PAGO |
7.669,07 |
|
| 13/05/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
808,00 |
|
| 13/05/2025 |
06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 230885
|
PAGO |
364,00 |
|
| 13/05/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050009
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 13/05/2025 |
05050005
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
1.968,85 |
|
| 13/05/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
04040014
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS - PERIODO REF: JAN/FEV/MAR DE 2025
|
PAGO |
14.338,28 |
|
| 13/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
909,70 |
|
| 13/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
909,70 |
|
| 13/05/2025 |
03030002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. [...]
|
LIQUIDADO |
1.332,29 |
|
| 13/05/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/05/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
