| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
08080010
J. L. COSTA ESTEVAM
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS E LANCHES, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA - CE, NOS DIAS 02 A 08 DE AGOSTO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
6.060,00 |
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| 13/08/2025 |
08080009
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
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LIQUIDADO |
29.450,00 |
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| 13/08/2025 |
08080008
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
5.318,16 |
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| 13/08/2025 |
08070013
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA - 542/25
|
PAGO |
15.389,03 |
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| 13/08/2025 |
08070012
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A PRIMEIRA PARCELA - 543/25
|
PAGO |
5.193,23 |
|
| 13/08/2025 |
08070011
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA 544/25 - SISAR
|
PAGO |
662,28 |
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| 13/08/2025 |
08070009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1138
|
PAGO |
304,55 |
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| 13/08/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
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PAGO |
1.000,00 |
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| 13/08/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/08/2025 |
07080004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
12.530,00 |
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| 13/08/2025 |
06080021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,00 |
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| 13/08/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 13/08/2025 |
06030052
GLEISON R VIEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 843
|
PAGO |
6.908,61 |
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| 13/08/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
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| 13/08/2025 |
05080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
314,30 |
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| 13/08/2025 |
04080005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1156
|
PAGO |
485,85 |
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| 13/08/2025 |
04080004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 843
|
PAGO |
4.495,46 |
|
| 13/08/2025 |
04070012
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 100
|
PAGO |
846,66 |
|
| 13/08/2025 |
04070011
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E MASSAGISTA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 101
|
PAGO |
2.266,64 |
|
| 13/08/2025 |
04070010
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GANDULAS PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 102
|
PAGO |
293,32 |
|
| 13/08/2025 |
04070009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 109
|
PAGO |
2.116,65 |
|
| 13/08/2025 |
04070008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 108
|
PAGO |
13.219,80 |
|
| 13/08/2025 |
04070006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 10851
|
PAGO |
2.463,84 |
|
| 13/08/2025 |
04070004
M V DA SILVA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 69
|
PAGO |
962,96 |
|
| 13/08/2025 |
04070003
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2186
|
PAGO |
293,08 |
|
| 13/08/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
03070010
WERBENIA AMED DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6434
|
PAGO |
633,25 |
|
| 13/08/2025 |
03070009
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2183
|
PAGO |
201,89 |
|
| 13/08/2025 |
03070003
M V DA SILVA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 68
|
PAGO |
160,29 |
|
| 13/08/2025 |
03020059
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 44090
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020037
MOSER CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, CONF. NF 467
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020034
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS. CONF. NF 4166
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010005
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010003
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010002
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010001
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060090
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 481
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
88,83 |
|
| 13/08/2025 |
02060064
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02010111,
|
LIQUIDADO |
88,83 |
|
| 13/08/2025 |
02060058
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1985
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060057
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1986
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060056
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1990
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060055
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1987
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060054
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1983
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060053
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1982
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060052
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1984
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060050
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1988
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060049
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 1989
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
101,52 |
|
| 13/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 13/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
50,76 |
|
| 13/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 13/08/2025 |
02060042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
16.343,78 |
|
| 13/08/2025 |
02050044
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONF. NF 5043
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
7.111,77 |
|
| 13/08/2025 |
02050042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
17.971,13 |
|
| 13/08/2025 |
02050041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
54.363,85 |
|
| 13/08/2025 |
02050040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
91.184,63 |
|
