| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124,08 |
|
| 31/01/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
248,16 |
|
| 31/01/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
186,12 |
|
| 31/01/2024 |
02010292
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
992,64 |
|
| 31/01/2024 |
02010290
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
898,16 |
|
| 31/01/2024 |
02010223
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010219
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.295,33 |
|
| 31/01/2024 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADO).
|
PAGO |
571,21 |
|
| 31/01/2024 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
4.576,18 |
|
| 31/01/2024 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
38.011,70 |
|
| 31/01/2024 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 31/01/2024 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
108.040,22 |
|
| 31/01/2024 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010206
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
31.361,96 |
|
| 31/01/2024 |
02010205
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.134,72 |
|
| 31/01/2024 |
02010204
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.313,62 |
|
| 31/01/2024 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA PSF (CONTRATADOS)
|
PAGO |
79.091,39 |
|
| 31/01/2024 |
02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
585,03 |
|
| 31/01/2024 |
02010094
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 144
|
PAGO |
17.615,10 |
|
| 31/01/2024 |
02010082
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010081
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010080
MARIA ELIANE GONDIM STARLING
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010079
LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010078
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010077
KARINA ALVES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010076
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010075
DIOGENES PEREIRA LOPES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010074
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010073
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010072
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010071
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010070
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010069
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
432,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
25,42 |
|
| 30/01/2024 |
30010003
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
4.315,50 |
|
| 30/01/2024 |
30010002
MARKAS DE RESENDE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 30/01/2024 |
30010001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
3.485,10 |
|
| 30/01/2024 |
25010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
46.543,97 |
|
| 30/01/2024 |
25010004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
44.896,05 |
|
| 30/01/2024 |
25010002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.397,80 |
|
| 30/01/2024 |
25010001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.135,00 |
|
| 30/01/2024 |
19010002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SIMPLES REMOÇÃO, TIPO SEMI-UTI, UTI MÓVEL E SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
239.850,00 |
|
| 30/01/2024 |
16010001
WESGLY DE M SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, CONF. NF 679
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF.QUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43155. - SABARA QUIMICOS
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010237
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,15 |
|
| 30/01/2024 |
02010237
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,15 |
|
| 30/01/2024 |
02010229
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010211
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 30/01/2024 |
02010202
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
795,55 |
|
| 30/01/2024 |
02010201
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.860,60 |
|
| 30/01/2024 |
02010200
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.994,01 |
|
| 30/01/2024 |
02010199
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
2.585,94 |
|
| 30/01/2024 |
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.574,06 |
|
