| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2024 |
01080046
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104107
|
PAGO |
320,00 |
|
| 16/09/2024 |
01080045
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104104
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/09/2024 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001
|
LIQUIDADO |
83,37 |
|
| 16/09/2024 |
01030112
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF 40
|
PAGO |
5.205,44 |
|
| 16/09/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2079
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 16/09/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS. CONF. NF 2078
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 16/09/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
41,35 |
|
| 16/09/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
51,16 |
|
| 16/09/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
41,35 |
|
| 16/09/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
51,16 |
|
| 16/09/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
250,93 |
|
| 16/09/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
250,93 |
|
| 13/09/2024 |
31070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24100
|
PAGO |
20.896,52 |
|
| 13/09/2024 |
31070011
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.536,23 |
|
| 13/09/2024 |
29080014
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24306
|
PAGO |
22.299,57 |
|
| 13/09/2024 |
27080006
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 595
|
PAGO |
5.038,30 |
|
| 13/09/2024 |
27080001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONF. NF 594
|
PAGO |
5.300,72 |
|
| 13/09/2024 |
23070007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES. CONF. NF 519
|
PAGO |
207,76 |
|
| 13/09/2024 |
22080002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
116,17 |
|
| 13/09/2024 |
19080002
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS. CONF. NF 592
|
PAGO |
994,26 |
|
| 13/09/2024 |
18070003
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 347
|
PAGO |
3.010,63 |
|
| 13/09/2024 |
18070003
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021
|
LIQUIDADO |
3.010,63 |
|
| 13/09/2024 |
16080005
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA - NF 347
|
PAGO |
64.762,83 |
|
| 13/09/2024 |
16080005
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE MESQUITA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/021
|
LIQUIDADO |
64.762,83 |
|
| 13/09/2024 |
13090005
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. E [...]
|
EMPENHADO |
589.341,46 |
|
| 13/09/2024 |
13090004
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA JOAO PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/039. EMPENHO COMPLEMENTAR 01070066.
|
EMPENHADO |
22.776,63 |
|
| 13/09/2024 |
13090003
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.449,00 |
|
| 13/09/2024 |
13090002
FRANCISCO MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/09/2024 |
13090001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
121.552,50 |
|
| 13/09/2024 |
13080008
GLAUCIO BARROS SALDANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1444
|
PAGO |
3.357,62 |
|
| 13/09/2024 |
13080008
GLAUCIO BARROS SALDANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1451
|
PAGO |
10.153,81 |
|
| 13/09/2024 |
13080008
GLAUCIO BARROS SALDANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, CONF. NF 1443
|
PAGO |
7.614,58 |
|
| 13/09/2024 |
12060007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 24131
|
PAGO |
432,68 |
|
| 13/09/2024 |
11090013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
22.496,00 |
|
| 13/09/2024 |
11090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
808,20 |
|
| 13/09/2024 |
11090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.232,75 |
|
| 13/09/2024 |
05090006
2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO FORNECIMENTO DE TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 358
|
PAGO |
62.720,00 |
|
| 13/09/2024 |
05090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
147,60 |
|
| 13/09/2024 |
04090003
GLAUCIO BARROS SALDANHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONF. NF 1463
|
PAGO |
19.630,90 |
|
| 13/09/2024 |
03090006
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 9636
|
PAGO |
56.909,25 |
|
| 13/09/2024 |
03090005
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, CELEBRADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024, DE I [...]
|
LIQUIDADO |
2.283,40 |
|
| 13/09/2024 |
02090006
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 610
|
PAGO |
994,26 |
|
| 13/09/2024 |
02090005
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 609
|
PAGO |
1.069,78 |
|
| 13/09/2024 |
02010289
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
34,66 |
|
| 13/09/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 360
|
PAGO |
479,60 |
|
| 13/09/2024 |
02010085
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO DE URNAS, PARAMENTOS, ACESSÓRIOS, CONF. NF 1010
|
PAGO |
1.718,70 |
|
| 13/09/2024 |
02010026
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.239,00 |
|
| 13/09/2024 |
02010016
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.811,40 |
|
| 13/09/2024 |
02010013
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.918,32 |
|
| 13/09/2024 |
02010010
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
4.811,40 |
|
| 13/09/2024 |
01080080
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. 3º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONF. NF. 63
|
PAGO |
343.417,84 |
|
| 13/09/2024 |
01080060
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 416
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 13/09/2024 |
01080060
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 414
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 13/09/2024 |
01080060
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 415
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 13/09/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/09/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/09/2024 |
29080012
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.386,71 |
|
| 12/09/2024 |
29070002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 518
|
PAGO |
1.996,73 |
|
| 12/09/2024 |
28080004
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
642,83 |
|
| 12/09/2024 |
28080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 753
|
PAGO |
40,41 |
|
