| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
22040001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
19.846,40 |
|
| 03/05/2024 |
09040012
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3329
|
PAGO |
1.572,75 |
|
| 03/05/2024 |
09040011
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3330
|
PAGO |
1.329,10 |
|
| 03/05/2024 |
09040010
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3328
|
PAGO |
7.999,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 03/05/2024 |
03050012
TICIANO CALEB MATOS ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUT [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050012
TICIANO CALEB MATOS ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUT [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050011
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUT [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050011
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 07 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA ANALISAR E DISCUT [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050010
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL COM O NUPER [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050010
KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL COM O NUPER [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.332,61 |
|
| 03/05/2024 |
03050008
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS.
|
EMPENHADO |
7.974,26 |
|
| 03/05/2024 |
03050007
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TUBOS E CONEXOES, PARA A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DO MUNICIPIO QUE RECEBERAO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO [...]
|
EMPENHADO |
186.602,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA
|
EMPENHADO |
2.930,55 |
|
| 03/05/2024 |
03050005
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
466,34 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG E VASILHAME 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DE PEDRA BRANCA
|
EMPENHADO |
1.395,70 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024.
|
LIQUIDADO |
24.736,62 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF NO PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS. CONF. NF 2209 E 2212. - MEDICI HOSPITALAR .
|
EMPENHADO |
1.782,33 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
FOLHA DE PAGAMENTO - ADIC. SAUDE BUCAL- LEI 855/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ADICIONAL GRATIFICAÇAO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 855/2024.
|
EMPENHADO |
24.736,62 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.508,40 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023/01/24
|
EMPENHADO |
11.269,50 |
|
| 03/05/2024 |
02050008
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
27.035,88 |
|
| 03/05/2024 |
02010338
APLA COMERCIO SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - CONFORME NF 00144
|
PAGO |
87.053,18 |
|
| 03/05/2024 |
02010253
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010252
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010251
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010230
PREVINE BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO ADICIONAL REFERENTE AO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CONFORME PREVE A LEI MUNICIPAL N° 465/2010 DE 05/11/2010.
|
LIQUIDADO |
39.506,23 |
|
| 03/05/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
79,20 |
|
| 03/05/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, DESTINADOS A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO FUNERAL AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
479,60 |
|
| 02/05/2024 |
30040012
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241410245
|
PAGO |
99,64 |
|
| 02/05/2024 |
30040001
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
7.317,11 |
|
| 02/05/2024 |
29040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
LIQUIDADO |
43.824,40 |
|
| 02/05/2024 |
29040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
742,40 |
|
| 02/05/2024 |
26040004
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/05/2024 |
24040081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - IGD/PBF
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/05/2024 |
24040080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - PAIF CRAS
|
PAGO |
706,00 |
|
| 02/05/2024 |
24040079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE ABRIL - FOLHA COMPLEMENTAR - CREAS
|
PAGO |
2.118,00 |
|
| 02/05/2024 |
22040002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
24.605,00 |
|
| 02/05/2024 |
21030006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11403
|
PAGO |
17.134,26 |
|
| 02/05/2024 |
20030008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11401
|
PAGO |
2.719,20 |
|
| 02/05/2024 |
16040017
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOGABINETE DO PREF [...]
|
LIQUIDADO |
1.527,85 |
|
| 02/05/2024 |
16040013
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
15040012
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A SERVIÇOS CONFORME NF 736
|
PAGO |
22.181,47 |
|
| 02/05/2024 |
12040008
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REFERETE A NOTA FISCAL Nº 226289
|
PAGO |
989,72 |
|
| 02/05/2024 |
11040009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CONF. NF 5691
|
PAGO |
159.966,90 |
|
| 02/05/2024 |
10040009
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
6.677,70 |
|
| 02/05/2024 |
10040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
6.019,64 |
|
| 02/05/2024 |
10040005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11422
|
PAGO |
1.261,81 |
|
| 02/05/2024 |
10040002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONF. NF 2144
|
PAGO |
98.358,44 |
|
| 02/05/2024 |
08040014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11421
|
PAGO |
20.066,96 |
|
| 02/05/2024 |
08040006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4774.
|
PAGO |
22.968,50 |
|
| 02/05/2024 |
08010006
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
620,00 |
|
| 02/05/2024 |
08010005
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
950,00 |
|
| 02/05/2024 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
872,23 |
|
| 02/05/2024 |
04040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
37.237,25 |
|
| 02/05/2024 |
03040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 549
|
PAGO |
1.448,80 |
|
| 02/05/2024 |
02050062
INSTITUTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIME [...]
|
EMPENHADO |
86.272,90 |
|
| 02/05/2024 |
02050061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
EMPENHADO |
36.800,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
53.000,00 |
|
