| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
01070006
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO, CONF. NF 639
|
PAGO |
172.730,65 |
|
| 17/07/2026 |
01060116
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 57ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1656.
|
PAGO |
27.897,57 |
|
| 17/07/2026 |
01060115
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA 56ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. CONF. NF 1655
|
PAGO |
37.770,18 |
|
| 17/07/2026 |
01060089
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
431,71 |
|
| 16/07/2026 |
30060014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
2.037,64 |
|
| 16/07/2026 |
30060013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
25.312,21 |
|
| 16/07/2026 |
30060012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
2.527,72 |
|
| 16/07/2026 |
29050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE / FARMACIA
|
PAGO |
2.241,64 |
|
| 16/07/2026 |
29050004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
48.236,95 |
|
| 16/07/2026 |
26060008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 48894
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/07/2026 |
25050024
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1295
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 16/07/2026 |
23060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, CONF. NF 1500
|
PAGO |
395,00 |
|
| 16/07/2026 |
23060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 16/07/2026 |
22050013
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
22050013
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/07/2026 |
19010003
FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
1.131,58 |
|
| 16/07/2026 |
19010002
RITA APOLINARIO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
379,12 |
|
| 16/07/2026 |
17060009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 48211
|
PAGO |
244,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
35.083,66 |
|
| 16/07/2026 |
16070010
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 3013 COLEGIO EM MINEIROLANDIA
|
LIQUIDADO |
84,19 |
|
| 16/07/2026 |
16070010
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, EMISSÃO DE CERTIDÃO MATRICULA 3013 COLEGIO EM MINEIROLANDIA
|
EMPENHADO |
84,19 |
|
| 16/07/2026 |
16070009
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
LIQUIDADO |
92.595,09 |
|
| 16/07/2026 |
16070009
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
92.595,09 |
|
| 16/07/2026 |
16070008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO AA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
9.325,46 |
|
| 16/07/2026 |
16070007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
EMPENHADO |
56.096,80 |
|
| 16/07/2026 |
16070006
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
EMPENHADO |
43.043,50 |
|
| 16/07/2026 |
16070005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
90.163,41 |
|
| 16/07/2026 |
16070004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.723,29 |
|
| 16/07/2026 |
16070003
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GCM SEDE E MINEIROLANDIA E DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUB [...]
|
EMPENHADO |
566,96 |
|
| 16/07/2026 |
16070002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TR [...]
|
EMPENHADO |
222,00 |
|
| 16/07/2026 |
16070001
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
457,08 |
|
| 16/07/2026 |
15070002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DO ABATED [...]
|
LIQUIDADO |
20.242,38 |
|
| 16/07/2026 |
15050001
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO CULTURAL, COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS REFE [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 16/07/2026 |
15010003
BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
2.319,00 |
|
| 16/07/2026 |
13070009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
16.019,22 |
|
| 16/07/2026 |
13070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.178,00 |
|
| 16/07/2026 |
13070007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM [...]
|
LIQUIDADO |
75.180,81 |
|
| 16/07/2026 |
13070002
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIMENTO AMBIENTAL, PERIODO REF: 07/2026
|
PAGO |
314,94 |
|
| 16/07/2026 |
13070001
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENSIMENTO AMBIENTAL
|
PAGO |
314,94 |
|
| 16/07/2026 |
09070003
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO E TURISMO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 16/07/2026 |
09070002
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, SOLICITADOS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO BOI GORDO E PEDRA BRANCA SERRA JUNINA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
5.318,16 |
|
| 16/07/2026 |
08070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
442,00 |
|
| 16/07/2026 |
08060007
F J L DE MELO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 06/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/07/2026 |
07070025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.066,00 |
|
| 16/07/2026 |
07070003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CAD. UNICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 16/07/2026 |
07070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 16/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ALTA TENSÃO)
|
PAGO |
1.770,38 |
|
| 16/07/2026 |
05010184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 48212
|
PAGO |
810,00 |
|
| 16/07/2026 |
05010050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 48216
|
PAGO |
681,90 |
|
| 16/07/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
336,35 |
|
| 16/07/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAÚDE - PAB - COMP. 06/2026
|
PAGO |
55.938,06 |
|
| 16/07/2026 |
02030099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 48215
|
PAGO |
1.186,00 |
|
| 16/07/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL
|
PAGO |
53.243,40 |
|
| 16/07/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.127,16 |
|
| 16/07/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE
|
PAGO |
76.851,04 |
|
| 16/07/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - COMP. PISO DA ENFERMAGEM
|
PAGO |
36.383,21 |
|
| 16/07/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM
|
PAGO |
796,33 |
|
| 16/07/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
5.635,01 |
|
| 16/07/2026 |
02010117
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INSS SEC. DE SAÚDE - MAC - COMP. 06/2026
|
PAGO |
92.581,50 |
|
| 16/07/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
REF. AO INSS DO MES DE JUNHO DE 2026 - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
1.879,20 |
|
