| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
11090015
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA,
|
EMPENHADO |
39.218,56 |
|
| 11/09/2024 |
11090014
PHARMAPLUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE
|
EMPENHADO |
8.177,50 |
|
| 11/09/2024 |
11090013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
22.496,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090012
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
28.094,61 |
|
| 11/09/2024 |
11090011
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
8.141,68 |
|
| 11/09/2024 |
11090010
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
8.304,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090009
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.231,53 |
|
| 11/09/2024 |
11090008
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.153,43 |
|
| 11/09/2024 |
11090007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.076,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
808,20 |
|
| 11/09/2024 |
11090005
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.053,85 |
|
| 11/09/2024 |
11090004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
6.130,70 |
|
| 11/09/2024 |
11090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF-CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.232,75 |
|
| 11/09/2024 |
11090002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
2.076,00 |
|
| 11/09/2024 |
11090001
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.977,04 |
|
| 11/09/2024 |
11090001
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
3.977,04 |
|
| 11/09/2024 |
10090012
ASSOCI ADM. DO PROCESSO DE REDISTRIB. E DIGIT. TV
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 11/09/2024 |
10090007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE202414993766
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/09/2024 |
10090004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,90 |
|
| 11/09/2024 |
10090002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
39.290,80 |
|
| 11/09/2024 |
10090001
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
11.514,04 |
|
| 11/09/2024 |
09090013
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
40.890,50 |
|
| 11/09/2024 |
09080002
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. 8º MEDIÇÃO ILUMINAÇÃO, CONF. NF 317
|
PAGO |
97.244,82 |
|
| 11/09/2024 |
09080002
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
97.244,82 |
|
| 11/09/2024 |
08080005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 712
|
PAGO |
507,37 |
|
| 11/09/2024 |
08080004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 710
|
PAGO |
1.347,00 |
|
| 11/09/2024 |
08080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 711
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/09/2024 |
08080001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1144
|
PAGO |
2.671,91 |
|
| 11/09/2024 |
07080026
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1147
|
PAGO |
116,17 |
|
| 11/09/2024 |
07080016
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 709
|
PAGO |
147,60 |
|
| 11/09/2024 |
07080012
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. CONF. NF 1149
|
PAGO |
580,85 |
|
| 11/09/2024 |
05080007
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1150
|
PAGO |
116,17 |
|
| 11/09/2024 |
04090006
LUIS SERGIO BARROS CAVALCANTE
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO DE RPV
|
PAGO |
2.528,27 |
|
| 11/09/2024 |
04090005
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO DE RPV
|
PAGO |
7.786,02 |
|
| 11/09/2024 |
04040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37848
|
PAGO |
238,12 |
|
| 11/09/2024 |
04010006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO,CONF. NF 10259
|
PAGO |
8.463,52 |
|
| 11/09/2024 |
03090006
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
56.909,25 |
|
| 11/09/2024 |
03090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 748
|
PAGO |
1.796,00 |
|
| 11/09/2024 |
03090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 747
|
PAGO |
449,00 |
|
| 11/09/2024 |
03090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 749
|
PAGO |
480,43 |
|
| 11/09/2024 |
03070011
GOEMANN COMERCIAL LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI"S DESTINADOS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, CONF. NF 10505
|
PAGO |
19.920,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
45,11 |
|
| 11/09/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067.
|
LIQUIDADO |
45,11 |
|
| 11/09/2024 |
02090022
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090022
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070053.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090018
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES, CONF. NF. 6998
|
PAGO |
9.510,51 |
|
| 11/09/2024 |
02090018
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES AO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 098/2022/01/03
|
LIQUIDADO |
9.510,51 |
|
| 11/09/2024 |
02090014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223642
|
PAGO |
670,20 |
|
| 11/09/2024 |
02090012
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 11/09/2024 |
02090004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 744
|
PAGO |
408,59 |
|
| 11/09/2024 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 37847
|
PAGO |
2.078,33 |
|
| 11/09/2024 |
02010286
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, CONF. NF 6387
|
PAGO |
760,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010286
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010214
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6427
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010213
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6430
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010212
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6429
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010211
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONF. NF 6428
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/09/2024 |
02010086
LEANDRO FACUNDO ROCHA-ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, CONF. NF 355
|
PAGO |
1.320,00 |
|
