| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
08070008
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 831
|
PAGO |
3.855,60 |
|
| 06/08/2025 |
08070007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 832
|
PAGO |
1.147,76 |
|
| 06/08/2025 |
07070005
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS. CONF. NF 239697
|
PAGO |
14.250,00 |
|
| 06/08/2025 |
07070001
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 123
|
PAGO |
178,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
1.303,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080020
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALOES E VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE [...]
|
EMPENHADO |
429,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
224,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.255,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.255,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080017
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 039/2025/01/07 - EMENDA PARLAMENTAR 360006 [...]
|
EMPENHADO |
9.006,16 |
|
| 06/08/2025 |
06080016
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
EMPENHADO |
255.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080015
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO E FURGANETA ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. CONTRATO 081/2025/05 - EME [...]
|
EMPENHADO |
238.450,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080015
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA MEDICI HOSPITALAR LTDA DA NF 4108
|
EMPENHADO |
472,40 |
|
| 06/08/2025 |
06080014
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
14.619,25 |
|
| 06/08/2025 |
06080013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA/CAD UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
359,20 |
|
| 06/08/2025 |
06080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
EMPENHADO |
224,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080011
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: REY VAQUEIRO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080010
FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
EMPENHADO |
5.318,16 |
|
| 06/08/2025 |
06080009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,92 |
|
| 06/08/2025 |
06080008
J. L. COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA BRANCA - CE, NOS DIAS 02 A 08 DE AGOSTO DE 2025, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
23.310,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080007
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: MARCIA FELLIPE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080006
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: FORRO BALANCEAR POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080005
AV NERI DA SILVA EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO: VICENTE NERY POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA D [...]
|
EMPENHADO |
210.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080004
RD BENISON EDIÇÕES E PROMOÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ATRAVÉS DE EMPRESÁRIOS EXCLUSIVOS, DA ATRAÇÃO:REGIS DANESE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080003
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080002
EVOLUX 360 LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
6.359,50 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ATRAÇÃO DE WILLIAM SANFONA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
06080001
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ATRAÇÃO DE WILLIAM SANFONA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
04080003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251695864
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/08/2025 |
04080001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251696055
|
PAGO |
103,03 |
|
| 06/08/2025 |
04060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIO. CONF. NF 8843
|
PAGO |
13.951,51 |
|
| 06/08/2025 |
04060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8875
|
PAGO |
903,00 |
|
| 06/08/2025 |
04060005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8988
|
PAGO |
186,00 |
|
| 06/08/2025 |
03070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 1135
|
PAGO |
2.007,55 |
|
| 06/08/2025 |
03070005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1132
|
PAGO |
4.716,55 |
|
| 06/08/2025 |
02060058
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/08/2025 |
02060052
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 06/08/2025 |
02060016
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PADAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 4235
|
PAGO |
18.316,01 |
|
| 06/08/2025 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS, CONF. NF 529
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 06/08/2025 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS, CONF. NF 527
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 06/08/2025 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS. CONF. NF 528
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 06/08/2025 |
02010207
SERVCON SERVICO DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - NÃ
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 06/08/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
71,21 |
|
| 06/08/2025 |
01080010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46633
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 06/08/2025 |
01080006
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE REF. A NOTA FISCAL Nº 137
|
PAGO |
15.174,70 |
|
| 06/08/2025 |
01080006
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
15.174,70 |
|
| 06/08/2025 |
01080005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 06/08/2025 |
01080002
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
3.592,50 |
|
| 06/08/2025 |
01070074
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
10ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
52.153,11 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
8.738,64 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.135,43 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2025
|
PAGO |
3.346,99 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE FATURA DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
7.887,73 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 02060041
|
LIQUIDADO |
3.135,43 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 02060041
|
LIQUIDADO |
8.738,64 |
|
| 06/08/2025 |
01070042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, EMP. COMPL. 02060041
|
LIQUIDADO |
3.346,99 |
|
| 06/08/2025 |
01070018
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3565
|
PAGO |
3.371,20 |
|
| 06/08/2025 |
01070017
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE3 AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 8990
|
PAGO |
8.241,30 |
|
| 05/08/2025 |
31070013
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.757,20 |
|
| 05/08/2025 |
31070010
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS 154 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
2.361,94 |
|
