| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
119,43 |
|
| 21/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 21/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
02010092
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 21/05/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 21/05/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 21/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 21/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 21/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 21/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE.
|
PAGO |
21.675,64 |
|
| 21/05/2026 |
01050035
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
21.675,64 |
|
| 21/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
10.984,20 |
|
| 21/05/2026 |
01040132
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENSIAMENTO AMBIENTAL COMPACTUADO COM A CODESSUL, CONF. PERIODO(S): 02/2026 03/2026 E 04/2026
|
PAGO |
890,95 |
|
| 21/05/2026 |
01040131
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 41146
|
PAGO |
16.921,62 |
|
| 21/05/2026 |
01040130
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 41146
|
PAGO |
32.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040130
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 42614
|
PAGO |
9.900,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040121
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
2° MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU, CONFORME NF 127
|
PAGO |
147.566,97 |
|
| 21/05/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
01040102
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONF. NF 972
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.209,91 |
|
| 21/05/2026 |
01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
9.070,55 |
|
| 20/05/2026 |
27040002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 2582
|
PAGO |
6.620,00 |
|
| 20/05/2026 |
22040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONF. NF 2557
|
PAGO |
8.890,66 |
|
| 20/05/2026 |
20050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050010
TEREZINHA FACUNDO VIEIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 25,05,002/2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
292,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050010
TEREZINHA FACUNDO VIEIRA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 25,05,002/2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
292,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050005
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE SÊMEN DE TOURO BOVINO, A SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
53.500,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
9.805,70 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONF. NF 196
|
PAGO |
21.633,07 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
21.633,07 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
21.633,07 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, CONF. NF 1345
|
PAGO |
12.230,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
12.230,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
12.230,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050001
D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO NAS COMUNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
40.462,40 |
|
| 20/05/2026 |
19050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REFORMA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
19050004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE IP DE UMA PRAÇA
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
18050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
852,24 |
|
| 20/05/2026 |
18050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
| 20/05/2026 |
18050002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.553,00 |
|
| 20/05/2026 |
16040019
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICOS, CONF. NF 66
|
PAGO |
1.138,50 |
|
| 20/05/2026 |
14050001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE AS BUILT DE REPLANILHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/05/2026 |
13050002
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
17.209,10 |
|
| 20/05/2026 |
13050001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
14.247,60 |
|
| 20/05/2026 |
08050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
6.029,25 |
|
| 20/05/2026 |
07040009
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 7ª MEDIÇÃO - 1° ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. NOTA FISCAL Nº 155
|
PAGO |
2.105.370,93 |
|
| 20/05/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REF. A 8ª MEDIÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL - 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - NOTA FISCAL Nº 54
|
PAGO |
6.018,08 |
|
