| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
02010123
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA AROEIRA Nº 20, PARQUE BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 05/08/2025 |
02010122
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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LIQUIDADO |
1.320,00 |
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| 05/08/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
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PAGO |
12,69 |
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| 05/08/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 05/08/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
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| 05/08/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
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| 05/08/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
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PAGO |
38,07 |
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| 05/08/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
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| 05/08/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE REF. A FATURA DO MES DE JULHO DE 2025 - SEDUMA
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PAGO |
190,38 |
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| 05/08/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
190,38 |
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| 05/08/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE REF. A FATURA DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
3.007,80 |
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| 05/08/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.007,80 |
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| 05/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REF. A FATURA DO MES DE JULHO DE 2025
|
PAGO |
259,43 |
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| 05/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
259,43 |
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| 05/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.881,01 |
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| 05/08/2025 |
02010001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
229,52 |
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| 05/08/2025 |
01080010
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO 100% ATIVO, ARMAZENADO EM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA 50 KG, 68 KG E 900 KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, SOB RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
4.640,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070072
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
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| 05/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
PAGO |
25,38 |
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| 05/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 04/08/2025 |
30070006
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, DESMEMBRAMENTO DE AREA
|
PAGO |
655,04 |
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| 04/08/2025 |
30070005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251693471
|
PAGO |
103,03 |
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| 04/08/2025 |
30060010
WERBENIA AMED DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
6.666,00 |
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| 04/08/2025 |
24070002
FRANCISCO MEDEIROS
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
255,00 |
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| 04/08/2025 |
21030023
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
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| 04/08/2025 |
21030022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030021
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030020
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030019
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030018
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030017
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030015
GENEZIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030014
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 04/08/2025 |
18070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.294,09 |
|
| 04/08/2025 |
17070025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2511
|
PAGO |
35.660,60 |
|
| 04/08/2025 |
17070024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2504
|
PAGO |
140.339,28 |
|
| 04/08/2025 |
17070023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2505
|
PAGO |
410,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070039
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2509
|
PAGO |
10.652,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070037
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2506
|
PAGO |
512,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070036
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2499
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070035
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2500
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2501
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2502
|
PAGO |
9.502,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2503
|
PAGO |
32.145,61 |
|
| 04/08/2025 |
15070030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2497
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2496
|
PAGO |
9.050,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2495
|
PAGO |
42.270,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1319
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1321
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 04/08/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A FIM DE APRIMORAR O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E POLÍT [...]
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
