| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
17010011
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
31.536,00 |
|
| 31/01/2024 |
16010034
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SE [...]
|
LIQUIDADO |
63.400,00 |
|
| 31/01/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ? SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.768,00 |
|
| 31/01/2024 |
08010006
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 31/01/2024 |
08010005
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 31/01/2024 |
08010004
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,23 |
|
| 31/01/2024 |
02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010327
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010326
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010325
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010324
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010323
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010322
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010321
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010320
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010319
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010318
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010314
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
372,13 |
|
| 31/01/2024 |
02010313
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.940,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), COMPLEMENTAR DO PISO (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.965,20 |
|
| 31/01/2024 |
02010311
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.245,42 |
|
| 31/01/2024 |
02010310
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILANCIA EM SAÚDE/INCENTIVO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.344,98 |
|
| 31/01/2024 |
02010309
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
127,50 |
|
| 31/01/2024 |
02010308
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.270,64 |
|
| 31/01/2024 |
02010307
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17.296,81 |
|
| 31/01/2024 |
02010306
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.518,12 |
|
| 31/01/2024 |
02010305
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
121.230,46 |
|
| 31/01/2024 |
02010304
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE 70%),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.610,11 |
|
| 31/01/2024 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.168,62 |
|
| 31/01/2024 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC),DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.288,52 |
|
| 31/01/2024 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.798,36 |
|
| 31/01/2024 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.158,79 |
|
| 31/01/2024 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
62,04 |
|
| 31/01/2024 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.462,64 |
|
| 31/01/2024 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
124,08 |
|
| 31/01/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
248,16 |
|
| 31/01/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
186,12 |
|
| 31/01/2024 |
02010292
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
992,64 |
|
| 31/01/2024 |
02010290
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
898,16 |
|
| 31/01/2024 |
02010223
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010219
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FFOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.295,33 |
|
| 31/01/2024 |
02010216
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADO).
|
PAGO |
571,21 |
|
| 31/01/2024 |
02010215
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. FOLHA MES DE JANEIRO DE 2024 - 70% FUNDAMENTAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
4.576,18 |
|
| 31/01/2024 |
02010210
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
38.011,70 |
|
| 31/01/2024 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL CEDIDOS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.371,54 |
|
| 31/01/2024 |
02010208
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
108.040,22 |
|
| 31/01/2024 |
02010207
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
2.998,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010206
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
31.361,96 |
|
| 31/01/2024 |
02010205
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.134,72 |
|
| 31/01/2024 |
02010204
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.313,62 |
|
| 31/01/2024 |
02010203
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PISO DA ENFERMAGEM - AT. BASICA PSF (CONTRATADOS)
|
PAGO |
79.091,39 |
|
| 31/01/2024 |
02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
585,03 |
|
| 31/01/2024 |
02010094
KRONUS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A 2ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA ADALGIZA PINTO DE MESQUITA - NF 144
|
PAGO |
17.615,10 |
|
| 31/01/2024 |
02010082
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010081
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF.AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 01/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
