| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2026 |
07070007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
63,20 |
|
| 14/07/2026 |
07070001
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PPI/CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
8.489,83 |
|
| 14/07/2026 |
07010007
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 201
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/07/2026 |
07010006
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONF. NF 204
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/07/2026 |
07010005
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONF. NF 202
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/07/2026 |
07010004
SOLUCOES PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, CONF. NF 203
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050014
MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE FIREWALL, CONF. NF 3827
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243955
|
PAGO |
364,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243954
|
PAGO |
364,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243951
|
PAGO |
286,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243953
|
PAGO |
364,00 |
|
| 14/07/2026 |
06050009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243952
|
PAGO |
286,00 |
|
| 14/07/2026 |
05050020
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PERTENCENTES AO ARQUIVO MORTO, CONF. NF 716
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05050019
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) EM AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SAAS), CONF. NF 715
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 443
|
PAGO |
3.234,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONFORME NF 432
|
PAGO |
3.234,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONFORME NF 428
|
PAGO |
883,96 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONFORME NF 427
|
PAGO |
959,42 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO, CONF. NF 439
|
PAGO |
959,42 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 435
|
PAGO |
894,74 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO, CONFORME NF 433
|
PAGO |
894,74 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. CONF. NF 440
|
PAGO |
883,96 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO.CONF. NF 441
|
PAGO |
883,96 |
|
| 14/07/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO, CONFORME NF 429
|
PAGO |
959,42 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1068
|
PAGO |
644,30 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1059
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1064
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS, CONFORME NF 1061
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1058
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1066
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1065
|
PAGO |
1.288,60 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1063
|
PAGO |
644,30 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONFORME NF 1060
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. CONF. NF 1069
|
PAGO |
644,30 |
|
| 14/07/2026 |
05010201
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS, CONFORME NF 1062
|
PAGO |
2.731,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
33,60 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
31,06 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
30,58 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
118,66 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
125,31 |
|
| 14/07/2026 |
05010199
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
727,52 |
|
| 14/07/2026 |
05010177
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8013
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010176
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8012
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010175
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8014
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010174
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8011
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010128
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11776
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 14/07/2026 |
05010127
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11775
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 14/07/2026 |
05010126
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11774
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 14/07/2026 |
05010125
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11773
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 14/07/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 733
|
PAGO |
621,55 |
|
| 14/07/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 718
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 727
|
PAGO |
830,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010085
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 728
|
PAGO |
650,80 |
|
| 14/07/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 732
|
PAGO |
670,73 |
|
| 14/07/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 731
|
PAGO |
481,26 |
|
| 14/07/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 726
|
PAGO |
2.030,27 |
|
| 14/07/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 721
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 14/07/2026 |
05010080
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 724
|
PAGO |
4.149,67 |
|
| 14/07/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 725
|
PAGO |
1.444,14 |
|
