| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.767,25 |
|
| 30/04/2024 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.680,41 |
|
| 30/04/2024 |
02010293
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.408,42 |
|
| 30/04/2024 |
02010291
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.351,61 |
|
| 30/04/2024 |
02010283
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010282
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010280
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO, TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ON-LINE DOAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010229
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010227
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS CONF. NF 2020189369
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010226
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189370
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010225
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189371
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010224
OI S.A.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
249,72 |
|
| 30/04/2024 |
02010190
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
17.218,36 |
|
| 30/04/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (CEDIDOS).
|
PAGO |
5.826,22 |
|
| 30/04/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL DE 2024 - SEC. SAÚDE (CONCURSADOS).
|
PAGO |
22.941,38 |
|
| 30/04/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
49.700,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010184
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE ABRIL 2024 - SEC. SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 30/04/2024 |
02010160
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
38,33 |
|
| 30/04/2024 |
02010157
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
553,93 |
|
| 30/04/2024 |
02010082
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010081
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010080
MARIA ELIANE GONDIM STARLING
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010078
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010076
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010074
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010073
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 04/2024
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010072
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010071
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010070
ANA PAULA MESQUITA UCHOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010069
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 04/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
80,92 |
|
| 30/04/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
236,97 |
|
| 30/04/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010031
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 30/04/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040074
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040073
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AOS MESES DE AMRÇO E ABRIL DE 2024
|
PAGO |
96.023,24 |
|
| 30/04/2024 |
01040073
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
96.023,24 |
|
| 30/04/2024 |
01040072
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RATEIO CONSORCIO DE SAUDE - CEO - REF. A MARÇO E ABRIL DE 2024
|
PAGO |
24.200,18 |
|
| 30/04/2024 |
01040072
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
24.200,18 |
|
| 30/04/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
7.485,83 |
|
| 30/04/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
7.485,83 |
|
| 30/04/2024 |
01040068
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.301,99 |
|
| 30/04/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
192,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
|
LIQUIDADO |
192,00 |
|
| 30/04/2024 |
01040045
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
60.680,25 |
|
| 30/04/2024 |
01030107
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE CODESSUL
|
PAGO |
33.477,60 |
|
| 30/04/2024 |
01030107
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
33.477,60 |
|
| 30/04/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
909,80 |
|
| 30/04/2024 |
01020023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS- 21/240 - PEM EC 113/2021
|
PAGO |
8.770,13 |
|
| 30/04/2024 |
01020023
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.770,13 |
|
| 29/04/2024 |
29040004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
43.824,40 |
|
| 29/04/2024 |
29040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
742,40 |
|
| 29/04/2024 |
29040002
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, NUTRIÇÃO ENTERAL ESPECIALIZADA E SUPLEMENTO PROTEICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
6.507,00 |
|
| 29/04/2024 |
29040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
246,00 |
|
