| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
14080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
912,45 |
|
| 14/08/2025 |
14070014
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
183.413,60 |
|
| 14/08/2025 |
14070013
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
69.063,52 |
|
| 14/08/2025 |
14070012
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MIRIAN PORTO MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
9.338,48 |
|
| 14/08/2025 |
14070011
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GABRIEL DE FRANÇA MELO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 017/2024/02.
|
LIQUIDADO |
170.013,82 |
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| 14/08/2025 |
12080005
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS, PERIODO REF: 06/2025
|
PAGO |
9.558,85 |
|
| 14/08/2025 |
12080004
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO ELISANGELA CARVALHO SILVA, PERIODO REF: 06/2025
|
PAGO |
5.137,60 |
|
| 14/08/2025 |
12080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.975,00 |
|
| 14/08/2025 |
12080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
521,40 |
|
| 14/08/2025 |
12080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
395,00 |
|
| 14/08/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2025 |
07080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 147
|
PAGO |
2.515,95 |
|
| 14/08/2025 |
05080007
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONTRATO Nº 069/2023/01/13 - EMENDA PARLAMENTAR: 3600066 [...]
|
LIQUIDADO |
7.012,07 |
|
| 14/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010220
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11009
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 14/08/2025 |
02010219
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11012
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 14/08/2025 |
02010218
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11011
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 14/08/2025 |
02010217
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11010
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 14/08/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - NF 2485
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010129
M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ELETRÔNICO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO DE BANCO DE DADOS ESPECIFICO, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 14/08/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 14/08/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 14/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
16,54 |
|
| 14/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
21,10 |
|
| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
62,40 |
|
| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
42,31 |
|
| 14/08/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
44,69 |
|
| 14/08/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
183,97 |
|
| 14/08/2025 |
01070079
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO, TREINAMENTO DE CORPO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF 2194
|
PAGO |
93.268,61 |
|
| 14/08/2025 |
01070076
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
31070013
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 142
|
PAGO |
4.757,20 |
|
| 13/08/2025 |
31070006
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6432
|
PAGO |
2.222,00 |
|
| 13/08/2025 |
30070007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 156
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 13/08/2025 |
30070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1153
|
PAGO |
1.090,20 |
|
| 13/08/2025 |
29070003
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 844
|
PAGO |
9.045,32 |
|
| 13/08/2025 |
29070002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1150
|
PAGO |
1.930,50 |
|
| 13/08/2025 |
26060004
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 771
|
PAGO |
7.575,39 |
|
| 13/08/2025 |
26060001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 10818
|
PAGO |
488,05 |
|
| 13/08/2025 |
25070002
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 147
|
PAGO |
720,00 |
|
| 13/08/2025 |
24070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2543
|
PAGO |
869,40 |
|
| 13/08/2025 |
24070003
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 65
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/08/2025 |
24070002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 64
|
PAGO |
255,00 |
|
| 13/08/2025 |
23070002
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2542
|
PAGO |
270,00 |
|
| 13/08/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONF. NF 1249
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
22070004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2540
|
PAGO |
270,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070012
VIVIANE F BEZERRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.153,00 |
|
| 13/08/2025 |
21070005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF 14553.
|
PAGO |
583,25 |
|
| 13/08/2025 |
18070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14567
|
PAGO |
1.294,09 |
|
| 13/08/2025 |
18070006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 840
|
PAGO |
381,26 |
|
| 13/08/2025 |
18070005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 839
|
PAGO |
686,70 |
|
| 13/08/2025 |
18070004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1143
|
PAGO |
304,55 |
|
| 13/08/2025 |
18060013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8987
|
PAGO |
15,10 |
|
| 13/08/2025 |
18060013
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 8949
|
PAGO |
871,00 |
|
| 13/08/2025 |
18060011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14450
|
PAGO |
786,86 |
|
| 13/08/2025 |
18060010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 13/08/2025 |
17070008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 116
|
PAGO |
6.284,95 |
|
| 13/08/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DO PNAEF. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
41.724,00 |
|
| 13/08/2025 |
17070006
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 115
|
PAGO |
3.586,64 |
|
| 13/08/2025 |
17070003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF 14556
|
PAGO |
1.942,10 |
|
