| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
06050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 595
|
PAGO |
1.571,50 |
|
| 13/05/2024 |
06050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 594
|
PAGO |
404,10 |
|
| 13/05/2024 |
06050002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1098
|
PAGO |
3.368,93 |
|
| 13/05/2024 |
05040003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1087
|
PAGO |
234,00 |
|
| 13/05/2024 |
04040003
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONF. NF 326
|
PAGO |
273,67 |
|
| 13/05/2024 |
02050016
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 010 [...]
|
LIQUIDADO |
1.328,33 |
|
| 13/05/2024 |
02050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 581
|
PAGO |
449,00 |
|
| 13/05/2024 |
02050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 584
|
PAGO |
354,71 |
|
| 13/05/2024 |
02050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 583
|
PAGO |
1.347,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
192,11 |
|
| 13/05/2024 |
02010049
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,
|
PAGO |
1.618,59 |
|
| 13/05/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
02010032
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050006
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010031.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040066
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 02010029.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 742
|
PAGO |
16.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040065
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
16.750,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 744
|
PAGO |
10.034,08 |
|
| 13/05/2024 |
01040064
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
10.034,08 |
|
| 13/05/2024 |
01040063
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 730
|
PAGO |
7.599,68 |
|
| 13/05/2024 |
01040062
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 731
|
PAGO |
29.100,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040061
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 732
|
PAGO |
13.292,80 |
|
| 13/05/2024 |
01040060
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 729
|
PAGO |
48.700,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040059
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 - NF 728
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040058
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,CONF. NF. 726
|
PAGO |
76.100,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040056
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 727
|
PAGO |
17.800,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040054
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 735
|
PAGO |
36.600,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040052
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 740
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040051
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF. 733
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 13/05/2024 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
242,69 |
|
| 13/05/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL
|
PAGO |
471,15 |
|
| 13/05/2024 |
01030018
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
39,73 |
|
| 13/05/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.166,26 |
|
| 10/05/2024 |
30040007
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
1.296,72 |
|
| 10/05/2024 |
30040006
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.037,81 |
|
| 10/05/2024 |
24040005
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050014
ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTE [...]
|
EMPENHADO |
6.750.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050013
E.C. PRODUCOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
12.679,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050012
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DI [...]
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.703,50 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.429,30 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
EMPENHADO |
1.816,25 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
EMPENHADO |
1.929,66 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MATRIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
CF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA.
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
26.365,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440.
|
LIQUIDADO |
136,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO - MAPP 4440.
|
EMPENHADO |
136,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE DO ISS NO PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AV JOSE FRUTUOSO - NF 174.- CSA ENGENHARIA LTDA
|
EMPENHADO |
631,85 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A DAE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO A RESTITUIÇÕES DO CONVENIO Nº 207 - MAPP 0018.
|
LIQUIDADO |
11.208,67 |
|
