| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
02010107
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
LIQUIDADO |
45.164,59 |
|
| 29/05/2026 |
02010106
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
8.785,06 |
|
| 29/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS SEC. DE SAÚDE - MAIO 2026
|
PAGO |
119,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
119,43 |
|
| 29/05/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - COMP. PISO SALARIAL ENFERMAGEM
|
PAGO |
20.970,93 |
|
| 29/05/2026 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - QUALIFAR - CONTRATOS
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SAÚDE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
7.000,92 |
|
| 29/05/2026 |
02010037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
274.144,06 |
|
| 29/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEDUMA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
98.858,24 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A RESCISAO - FME - MAIO DE 2026
|
PAGO |
1.391,78 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
1,93 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASP
|
PAGO |
19.465,82 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
19.465,82 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1,93 |
|
| 29/05/2026 |
01050044
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
345.391,38 |
|
| 29/05/2026 |
01050043
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
259.500,92 |
|
| 29/05/2026 |
01050042
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
1.311,36 |
|
| 29/05/2026 |
01050041
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
15.177,50 |
|
| 29/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
01050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEDUMA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
21.612,11 |
|
| 29/05/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEDUMA (RESCISÃO/EFETIVO).
|
PAGO |
58,04 |
|
| 29/05/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEDUMA (EFETIVOS).
|
PAGO |
105.614,19 |
|
| 29/05/2026 |
01050036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - SEDUMA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
15.941,76 |
|
| 29/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REF. RESIDUAL DO PEM COMP. 05/2026. Nº DO DOC. 07.03.26141.5845470-9
|
PAGO |
10.984,20 |
|
| 29/05/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
9.168,62 |
|
| 29/05/2026 |
01040127
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
29.042,67 |
|
| 29/05/2026 |
01040125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA).
|
LIQUIDADO |
1.192,31 |
|
| 29/05/2026 |
01040124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EJA 70%.
|
LIQUIDADO |
4.918,40 |
|
| 29/05/2026 |
01040123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
25.761,04 |
|
| 29/05/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
01040091
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGANENTO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NF 577
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - PACS (EFETIVOS).
|
PAGO |
304.955,84 |
|
| 29/05/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - MAC/CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
17.224,88 |
|
| 29/05/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - CONTRATOS
|
PAGO |
59.701,20 |
|
| 29/05/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - RESCISAO
|
PAGO |
1.052,29 |
|
| 29/05/2026 |
01040064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - CASA DAMULHER CONTRATOS
|
PAGO |
9.404,24 |
|
| 29/05/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - MAC CEDIDOS - EFETIVOS
|
PAGO |
3.433,99 |
|
| 29/05/2026 |
01040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - SEC. DE SAUDE - SAD MAC - CONTRATOS
|
PAGO |
23.930,00 |
|
| 29/05/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA MAIO.
|
PAGO |
27.942,19 |
|
| 29/05/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
9.375,86 |
|
| 29/05/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 02010045.
|
LIQUIDADO |
9.375,86 |
|
| 28/05/2026 |
28050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050007
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
10.860,21 |
|
| 28/05/2026 |
28050006
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS VINCULADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
11.136,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050004
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050003
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.215,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050002
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.101,44 |
|
| 28/05/2026 |
27050001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAE SEMACE - PUBLICAÇÃO ELETRONICA 2
|
PAGO |
3.649,01 |
|
| 28/05/2026 |
26050005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 28/05/2026 |
26050004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.886,00 |
|
| 28/05/2026 |
26050001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050024
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PLANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE MAIO DE 2026 - CADASTRO UNICO IGD/PBF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
14.497,57 |
|
| 28/05/2026 |
25050002
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 53
|
PAGO |
9.156,04 |
|
