| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
11070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233603
|
PAGO |
556,00 |
|
| 21/08/2025 |
11070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 233604
|
PAGO |
682,00 |
|
| 21/08/2025 |
07080009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234583
|
PAGO |
676,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234541
|
PAGO |
1.303,00 |
|
| 21/08/2025 |
06080018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234540
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234437
|
PAGO |
676,00 |
|
| 21/08/2025 |
04080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234436
|
PAGO |
598,00 |
|
| 21/08/2025 |
04040009
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO DE 2025 - NF 4165
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02060047
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010107.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 21/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02060044
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010108.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
272,22 |
|
| 21/08/2025 |
02010055
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
3.795,89 |
|
| 21/08/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
85,64 |
|
| 21/08/2025 |
01080035
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASEP
|
PAGO |
41.742,08 |
|
| 21/08/2025 |
01080033
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - NF 2527
|
PAGO |
97.276,60 |
|
| 21/08/2025 |
01080032
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF 2516 (EMENDA - 36000668309202500)
|
PAGO |
8.736,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2519 (EMENDA - 36000668299202500)
|
PAGO |
82.870,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS CONF. NF 2515 (EMENDA - 36000668309202500)
|
PAGO |
41.737,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080029
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2517
|
PAGO |
8.695,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2518
|
PAGO |
6.950,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080027
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2523
|
PAGO |
9.420,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080026
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2520
|
PAGO |
5.365,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080025
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2522
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2521
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2524
|
PAGO |
31.680,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2525
|
PAGO |
74.177,09 |
|
| 21/08/2025 |
01080021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2526
|
PAGO |
21.840,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2530
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2531
|
PAGO |
10.410,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2528
|
PAGO |
460,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTOO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2532
|
PAGO |
5.290,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2529
|
PAGO |
524,16 |
|
| 21/08/2025 |
01080015
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1340
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080014
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1338 (EMENDA - 36000668299202500)
|
PAGO |
18.100,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080013
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1339
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 234377
|
PAGO |
442,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/08/2025 |
01070058
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE,EMPENHO COMP. 30040014.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/08/2025 |
29070008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2027
|
PAGO |
33.420,00 |
|
| 20/08/2025 |
29070007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2025
|
PAGO |
6.684,00 |
|
| 20/08/2025 |
29070006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 2023
|
PAGO |
6.684,00 |
|
| 20/08/2025 |
29070005
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
289,68 |
|
| 20/08/2025 |
22070003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
74.618,87 |
|
| 20/08/2025 |
22050005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.939,67 |
|
| 20/08/2025 |
21070012
VIVIANE F BEZERRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO - REF. A FORNECIMENTO DE PNEUS - NF 863
|
PAGO |
2.153,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
133.719,35 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO [...]
|
EMPENHADO |
11.624,62 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ALUIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
2.862,80 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
ALUIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA COOPESQUI COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E PESCADORES DA REGIAO DOS INHAMUNS DA NF 2023
|
EMPENHADO |
80,20 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ALUIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
3.578,50 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ALUIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI DA NF 14556,
|
EMPENHADO |
23,30 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
ALUIZIO CANDIDO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
7.927,13 |
|
| 20/08/2025 |
18080004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.690,75 |
|
| 20/08/2025 |
16040012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 3905
|
PAGO |
30.195,30 |
|
| 20/08/2025 |
16040010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS. CONF. NF 3912
|
PAGO |
50.213,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
