| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
02010241
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPO [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 26/05/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, CONF. NF 31064
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PAGO |
1.230,00 |
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| 26/05/2025 |
02010203
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
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LIQUIDADO |
1.230,00 |
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| 26/05/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 26/05/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
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LIQUIDADO |
1.215,00 |
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| 26/05/2025 |
02010143
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/05/2025 |
02010142
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 26/05/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS.
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PAGO |
38,07 |
|
| 26/05/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 26/05/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 26/05/2025 |
02010072
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
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09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA. CONF. NF 266386
|
PAGO |
10.523,05 |
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| 26/05/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
213,45 |
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| 26/05/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR 23040024,
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR 23040024,
|
LIQUIDADO |
14.009,80 |
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| 23/05/2025 |
23050009
PEDRO BARROS PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050008
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
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| 23/05/2025 |
23050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
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| 23/05/2025 |
23050006
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE MAIO DE 2025, PARA DESLOCAMENTO VIA FORTALEZA PARA E [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050006
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE MAIO DE 2025, PARA DESLOCAMENTO VIA FORTALEZA PARA E [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
7.100,53 |
|
| 23/05/2025 |
23050004
ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
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04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
EMPENHADO |
7.600,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
FREITAS COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO RESFRIADO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
|
EMPENHADO |
7.365,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
6.748,32 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PEDRA BRANCA
|
EMPENHADO |
134,70 |
|
| 23/05/2025 |
21050009
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,05 |
|
| 23/05/2025 |
16050013
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF NF.735,
|
PAGO |
540,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050012
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF NF 276,
|
PAGO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050011
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 85,
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 23/05/2025 |
15050006
BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF NF 225,
|
PAGO |
2.897,60 |
|
| 23/05/2025 |
15050005
PRISMA PRODUÇAO MUSICAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS. CONF NF. 736,
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 23/05/2025 |
15050004
L.C LOCAÇÃO DE PALCOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 277
|
PAGO |
7.521,10 |
|
| 23/05/2025 |
14050008
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 458
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
07020020
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS. TRAJETO IDA E VOLTA - FORTALEZA X BRASILIA / BRASILIA X FORTALEZA. CONF. NF 544
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
06030043
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 16153
|
PAGO |
37.636,11 |
|
| 23/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
306,54 |
|
| 23/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
306,54 |
|
| 23/05/2025 |
02010332
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
PAGO |
75.920,07 |
|
| 23/05/2025 |
02010140
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PAULO II, Nº 117, CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO Á GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010139
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SOARES, Nº 613, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010111
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), JUNTO AO SAAE.
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
|
PAGO |
38,58 |
|
| 23/05/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
689,16 |
|
| 22/05/2025 |
28040006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
4.598,77 |
|
| 22/05/2025 |
22050017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCARIA
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050015
MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO CAMILO SANTANA. DURANTE OS [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050015
MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO CAMILO SANTANA. DURANTE OS [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A PROJETO DE IP DA PRAÇA, CONTENDO 22 BRAÇOS DUPLOS DE 110W E 384M DE EXTENSÃO REDE PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 22/05/2025 |
22050014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART REFERENTE A PROJETO DE IP DA PRAÇA, CONTENDO 22 BRAÇOS DUPLOS DE 110W E 384M DE EXTENSÃO REDE PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/05/2025 |
22050013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF. NF 48
|
PAGO |
260,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050013
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
