| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
452.769,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL COMISSAO
|
PAGO |
26.629,42 |
|
| 28/01/2025 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - EJA
|
PAGO |
1.445,52 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.047,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.197,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.540,79 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.739,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.521,54 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.095,33 |
|
| 28/01/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.598,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL CONTRATOS
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
179.558,53 |
|
| 28/01/2025 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL COMISSAO
|
PAGO |
22.673,91 |
|
| 28/01/2025 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - EFETIVOS
|
PAGO |
216.344,89 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE - COMISSAO
|
PAGO |
26.826,55 |
|
| 28/01/2025 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO ES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
12.480,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL EFETIVOS
|
PAGO |
993.736,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL - COMISSAO
|
PAGO |
257.406,47 |
|
| 28/01/2025 |
02010078
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO AS SECRETARA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
129,04 |
|
| 28/01/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
241,45 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,99 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
27,26 |
|
| 28/01/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
937,32 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUARDAR MOBÍLIAS, JUNTO Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
414,56 |
|
| 27/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
414,56 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
773,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
773,64 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
41.192,90 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
19.992,42 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
10.015,41 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
17.413,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
2.690,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
543,05 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CMF DISTRIBUIDORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
1.961,50 |
|
| 27/01/2025 |
24010002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA PAR, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201601160
|
PAGO |
191.327,68 |
|
| 27/01/2025 |
24010001
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA PAR, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201303548.
|
PAGO |
7.715,72 |
|
| 27/01/2025 |
23010004
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ - A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
PAGO |
520,00 |
|
| 27/01/2025 |
08010003
FRANCISCO JOCELIR DE MELO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NO DISTRITO DE MINEIROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
872,73 |
|
| 27/01/2025 |
08010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 27/01/2025 |
08010001
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010342
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS DESPESAS DURANTE O EXERCICIO BANCARIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010284
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. EM SAUDE) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
118.507,04 |
|
| 27/01/2025 |
02010283
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ATB PSF) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
114.018,60 |
|
| 27/01/2025 |
02010282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
267.583,98 |
|
| 27/01/2025 |
02010281
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
122.245,01 |
|
| 27/01/2025 |
02010280
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
35.670,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010279
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.191,96 |
|
| 27/01/2025 |
02010278
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
57.300,00 |
|
