| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
01070065
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070065
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070065
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL 02010317.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070064
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 15040011.
|
LIQUIDADO |
2.778,05 |
|
| 25/09/2024 |
01070055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AÇÃO SOCIAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.222,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - AGRICULTURA (CONTRATO).
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/09/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010238.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - CONSELHO TUTELAR (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
3.899,99 |
|
| 25/09/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
56.166,66 |
|
| 25/09/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).
|
PAGO |
10.597,73 |
|
| 25/09/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
30.681,81 |
|
| 25/09/2024 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - PLANEJAMENTO (COMISSIONADO).
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 25/09/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
60.037,09 |
|
| 25/09/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE SETEMBRO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 25/09/2024 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001
|
LIQUIDADO |
313,61 |
|
| 24/09/2024 |
31070019
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 25GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/09/2024 |
28080003
CAMILO DE O. LOURENCO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. CONF. NF 86
|
PAGO |
4.248,00 |
|
| 24/09/2024 |
28080002
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGISTA, CONF. NF 178
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 24/09/2024 |
26080056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
17.614,26 |
|
| 24/09/2024 |
26080030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
52.754,97 |
|
| 24/09/2024 |
26080030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
63.000,00 |
|
| 24/09/2024 |
26080029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.648,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080084.
|
LIQUIDADO |
8.353,82 |
|
| 24/09/2024 |
24090089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080084.
|
EMPENHADO |
8.353,82 |
|
| 24/09/2024 |
24090088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080082.
|
LIQUIDADO |
3.371,54 |
|
| 24/09/2024 |
24090088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080082.
|
EMPENHADO |
3.371,54 |
|
| 24/09/2024 |
24090087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080081.
|
LIQUIDADO |
103.876,55 |
|
| 24/09/2024 |
24090087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080081.
|
EMPENHADO |
103.876,55 |
|
| 24/09/2024 |
24090086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26080080.
|
LIQUIDADO |
51.375,11 |
|
| 24/09/2024 |
24090086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 26080080.
|
EMPENHADO |
51.375,11 |
|
| 24/09/2024 |
24090085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080079.
|
LIQUIDADO |
2.998,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080079.
|
EMPENHADO |
2.998,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080083.
|
LIQUIDADO |
41.997,18 |
|
| 24/09/2024 |
24090084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080083.
|
EMPENHADO |
41.997,18 |
|
| 24/09/2024 |
24090083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080078.
|
LIQUIDADO |
3.570,09 |
|
| 24/09/2024 |
24090083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080078.
|
EMPENHADO |
3.570,09 |
|
| 24/09/2024 |
24090082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080077.
|
LIQUIDADO |
5.313,64 |
|
| 24/09/2024 |
24090082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 26080077.
|
EMPENHADO |
5.313,64 |
|
| 24/09/2024 |
24090081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080076.
|
LIQUIDADO |
82.660,81 |
|
| 24/09/2024 |
24090081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 26080076.
|
EMPENHADO |
82.660,81 |
|
| 24/09/2024 |
24090080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
8.440,80 |
|
| 24/09/2024 |
24090080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
8.440,80 |
|
| 24/09/2024 |
24090079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPE [...]
|
LIQUIDADO |
19.640,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPE [...]
|
EMPENHADO |
19.640,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
18.720,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
18.720,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
14.820,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AT. BASICA/EQUIPE E MULTI), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
14.820,00 |
|
| 24/09/2024 |
24090075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.270,12 |
|
| 24/09/2024 |
24090075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
3.270,12 |
|
| 24/09/2024 |
24090074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
169,44 |
|
| 24/09/2024 |
24090074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CONTRATADOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
116.853,15 |
|
