| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
|
PAGO |
49,23 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
48,98 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
116,25 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
255,53 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
137,02 |
|
| 29/05/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
393,37 |
|
| 29/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
759,30 |
|
| 29/05/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ENEL FATURA MES DE 05/2025 - ESCOLA INFANTIL RAIO DE SOL
|
PAGO |
689,16 |
|
| 29/05/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
|
PAGO |
213,45 |
|
| 29/05/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PARCELAMENTO LEI 12810-2013.
|
PAGO |
49.752,86 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
57.819,14 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
EMPENHADO |
46.733,40 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
9.922,94 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2.173,50 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,55 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM
|
LIQUIDADO |
2,60 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM
|
EMPENHADO |
2,60 |
|
| 28/05/2025 |
26050081
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050080
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, TIPO CLORO LIQUEFEITO. CONF. NF 46202
|
PAGO |
4.640,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% CRECHE (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
377,86 |
|
| 28/05/2025 |
26050068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/CONTRATADOS).
|
PAGO |
641,45 |
|
| 28/05/2025 |
26050067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/EFETIVO).
|
PAGO |
1.565,30 |
|
| 28/05/2025 |
26050067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
199,42 |
|
| 28/05/2025 |
26050066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/CONTRATO).
|
PAGO |
248,38 |
|
| 28/05/2025 |
26050065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIS. ENSINO FUNDAMENTAL 70% (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
225,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
45.331,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% INFANTIL (EFETIVOS).
|
PAGO |
32.614,23 |
|
| 28/05/2025 |
26050062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
93.537,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - CRECHE 70% (EFETIVOS).
|
PAGO |
72.575,84 |
|
| 28/05/2025 |
26050060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - ENSINO FUNDAMENTAL 70% (CONTRATADOS).
|
PAGO |
774.265,50 |
|
| 28/05/2025 |
26050059
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.260,80 |
|
| 28/05/2025 |
26050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
439.837,29 |
|
| 28/05/2025 |
26050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
20.926,37 |
|
| 28/05/2025 |
26050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - EJA 70% (CONTRATADOS).
|
PAGO |
37.318,50 |
|
| 28/05/2025 |
26050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% INFANTIL (EFETIVOS).
|
PAGO |
195.116,61 |
|
| 28/05/2025 |
26050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% INFANTIL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
15.897,36 |
|
| 28/05/2025 |
26050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% INFANTIL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
36.366,24 |
|
| 28/05/2025 |
26050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% CRECHE (CONTRATADOS).
|
PAGO |
101.300,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% CRECHE (EFETIVOS).
|
PAGO |
232.178,24 |
|
| 28/05/2025 |
26050035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
492.997,55 |
|
| 28/05/2025 |
26050034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
1.202.092,58 |
|
| 28/05/2025 |
26050033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA MES DE MAIO DE 2025 - MAGIST. 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
252.627,93 |
|
| 28/05/2025 |
26050029
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.160,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050028
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050027
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.248,20 |
|
| 28/05/2025 |
23050007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 28/05/2025 |
22050014
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE IP DE PRAÇA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/05/2025 |
15050009
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.081,91 |
|
| 28/05/2025 |
14050011
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
69.329,33 |
|
| 28/05/2025 |
04040009
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, DIRF, RAIS, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS (CND) E CAIXA ECONÔMICA (CRF), PROCESSAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
611,98 |
|
| 28/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
611,98 |
|
| 28/05/2025 |
02050027
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
02050026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 28/05/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
