| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
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| 30/05/2025 |
02010145
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
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| 30/05/2025 |
02010144
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PROCESSO DE PENSAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1359-05.2000.8.06.0143/0, EM FAVOR DE ANTONIO VALDECI QUEIROZ.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
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| 30/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 30/05/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
114,21 |
|
| 30/05/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 30/05/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/05/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 30/05/2025 |
02010055
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
3.254,23 |
|
| 30/05/2025 |
02010052
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA MEDICA RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA MEDICA LO-RUAMA DE MATOS VITAL - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010049
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA MEDICA KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010048
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA MEDICA ISABELA SANTOS SARAIVA - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025,
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010047
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA MEDICA HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010046
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO O MEDICO BOLSISTA DAVI FERREIRA CUNHA - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025,
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010045
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A MEDICA BOLSISTA BRUNA CUSTODIO - PROGRAMA MAIS MEDICOS. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010044
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL A MEDICA BOLSISTA: MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA - PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010043
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL A MEDICA BOLSISTA: ANA NAGILA ALVES FELIPE - PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 05/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010042
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA: AMAURIR TORRES DE ALENCAR - PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 05/2025,
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 30/05/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS PARCELA 34/240
|
PAGO |
9.623,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,EMPENHO COMPL 03020030.
|
LIQUIDADO |
9.623,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040064
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL E EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS VOLTADAS A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, COM APOIO AS VOC [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050011
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050011
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO CONSELHO CONS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050010
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 30 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO DO CONSELHO CONS [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050009
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DO EVENTO DA PEC NORDESTE - FEIRA DOS MUNICIPIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32,12 |
|
| 29/05/2025 |
29050008
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
32,12 |
|
| 29/05/2025 |
29050007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELEBORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES MATA-BURRO A SILVESTRE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 29/05/2025 |
29050007
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ELEBORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES MATA-BURRO A SILVESTRE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 29/05/2025 |
29050006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
10.341,14 |
|
| 29/05/2025 |
29050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
849,25 |
|
| 29/05/2025 |
29050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
896,65 |
|
| 29/05/2025 |
29050003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
5.019,36 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.741,70 |
|
| 29/05/2025 |
28050007
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
57.819,14 |
|
| 29/05/2025 |
28050001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME PARACER JURIDICO Nº 080102/2025/PGM,
|
PAGO |
2,60 |
|
| 29/05/2025 |
27050006
MARIA LAESSE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE CANINDE-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA DO [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 29/05/2025 |
27050004
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.877,66 |
|
| 29/05/2025 |
26050083
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS - MATRICULA 1532.
|
PAGO |
778,37 |
|
| 29/05/2025 |
26050082
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS - MATRICULA 1532,
|
PAGO |
5.671,14 |
|
| 29/05/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EPORTES EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
2.034,12 |
|
| 29/05/2025 |
26050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ESPORTES COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
4.447,12 |
|
| 29/05/2025 |
26050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD/PBF - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
22.738,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF/CRAS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
38.860,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
21.106,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CREAS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
12.178,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS CONTRATADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS EFETIVOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
62.574,25 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS - COMP. 05/2025.
|
PAGO |
28.216,92 |
|
| 29/05/2025 |
26050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE AGRICULTURA PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS COMP.05/2025.
|
PAGO |
53,33 |
|
