| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
05010177
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7885
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010176
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7883
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010175
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7882
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010174
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7884
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
3.067,50 |
|
| 16/04/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
203,94 |
|
| 16/04/2026 |
05010106
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 59, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PEDRA BRANCA-CE, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO PROFIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010105
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1012
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010104
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1008
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010103
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1009
|
PAGO |
4.450,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010102
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1010
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010101
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA. CONF. NF 1011
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 667
|
PAGO |
677,56 |
|
| 16/04/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 665
|
PAGO |
774,88 |
|
| 16/04/2026 |
05010085
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 666
|
PAGO |
650,80 |
|
| 16/04/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 671
|
PAGO |
670,73 |
|
| 16/04/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 670
|
PAGO |
481,26 |
|
| 16/04/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 663
|
PAGO |
2.089,26 |
|
| 16/04/2026 |
05010080
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 661
|
PAGO |
4.002,41 |
|
| 16/04/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 662
|
PAGO |
1.444,14 |
|
| 16/04/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 660
|
PAGO |
3.390,54 |
|
| 16/04/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 659
|
PAGO |
2.681,62 |
|
| 16/04/2026 |
05010064
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONFORME NF 4682
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 668
|
PAGO |
240,63 |
|
| 16/04/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
312,60 |
|
| 16/04/2026 |
05010050
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
7.496,91 |
|
| 16/04/2026 |
05010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
4.818,16 |
|
| 16/04/2026 |
05010048
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
6.990,16 |
|
| 16/04/2026 |
05010030
NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FURTUNATO SILVA, 190, BAIRRO BOM PRINCIPIO, PEDRA BRANCA-CE, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO À [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
630,37 |
|
| 16/04/2026 |
05010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
488,25 |
|
| 16/04/2026 |
05010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
214,81 |
|
| 16/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
178,83 |
|
| 16/04/2026 |
05010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
438,32 |
|
| 16/04/2026 |
05010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.983,99 |
|
| 16/04/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 16/04/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 16/04/2026 |
02030104
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
02030104
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE PINHO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
02030102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), FUNDEB MAGISTERIO CEDIDOS- COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
463,74 |
|
| 16/04/2026 |
02030101
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), FUNDEB - MAGISTERIO 70% FUND. - COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
319.120,60 |
|
| 16/04/2026 |
02030100
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), FUNDEB 70% FUNDAMENTAL COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
221.288,04 |
|
| 16/04/2026 |
02030099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
7.946,00 |
|
| 16/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026.
|
PAGO |
307,17 |
|
| 16/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
307,17 |
|
| 16/04/2026 |
02030072
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
162,00 |
|
| 16/04/2026 |
02030066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
LIQUIDADO |
12.346,87 |
|
| 16/04/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 226 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
948,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 233 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
470,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONF. NF 232
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020051
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 222 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 230 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
960,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020048
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. CONF. NF 224
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 221 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 231 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
798,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020045
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 228 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
948,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMRENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 227 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
960,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020043
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 229 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
960,00 |
|
| 16/04/2026 |
02020042
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, CONFORME NF 223 - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
3.337,00 |
|
| 16/04/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), FUNDEB MAGISTERIO 70% INFANTIL COMP. MARÇO/2026.
|
PAGO |
41.693,78 |
|
