| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01050004
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010035.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
11.578,37 |
|
| 27/05/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - GABINETE (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
51,61 |
|
| 27/05/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040046
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010036.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADO).
|
PAGO |
8.800,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
15.500,00 |
|
| 27/05/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS
|
PAGO |
112.587,57 |
|
| 27/05/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
7.060,00 |
|
| 27/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (RESCISÕES).
|
PAGO |
1.882,49 |
|
| 27/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (EFETIVOS).
|
PAGO |
78.561,75 |
|
| 27/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
188.591,20 |
|
| 27/05/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
57,48 |
|
| 27/05/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 4ª MEDIÇÃO - NF 1363
|
PAGO |
69.242,11 |
|
| 27/05/2024 |
01020044
CONSTRUTORA SMART LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - NF 1364
|
PAGO |
181.534,35 |
|
| 27/05/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (EFETIVOS).
|
PAGO |
53.560,14 |
|
| 27/05/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
321.255,30 |
|
| 24/05/2024 |
24050086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL/ PLANTOES MEDICOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
321.255,30 |
|
| 24/05/2024 |
24050085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,20 |
|
| 24/05/2024 |
24050085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE ESTABILIZAÇÃO), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
100,20 |
|
| 24/05/2024 |
24050084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
864,51 |
|
| 24/05/2024 |
24050084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
864,51 |
|
| 24/05/2024 |
24050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.047,89 |
|
| 24/05/2024 |
24050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.047,89 |
|
| 24/05/2024 |
24050082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077.
|
LIQUIDADO |
3.371,54 |
|
| 24/05/2024 |
24050082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040077.
|
EMPENHADO |
3.371,54 |
|
| 24/05/2024 |
24050081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076.
|
LIQUIDADO |
120.381,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (MAC/CONTRATOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040076.
|
EMPENHADO |
120.381,55 |
|
| 24/05/2024 |
24050080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078.
|
LIQUIDADO |
39.349,57 |
|
| 24/05/2024 |
24050080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (HOSPITAL/MAC), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.,EMPENHO COMPL. 24040078.
|
EMPENHADO |
39.349,57 |
|
| 24/05/2024 |
24050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.998,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
EMPENHADO |
2.998,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
273,29 |
|
| 24/05/2024 |
24050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
273,29 |
|
| 24/05/2024 |
24050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074.
|
LIQUIDADO |
34.109,91 |
|
| 24/05/2024 |
24050077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040074.
|
EMPENHADO |
34.109,91 |
|
| 24/05/2024 |
24050076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073.
|
LIQUIDADO |
4.134,73 |
|
| 24/05/2024 |
24050076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CASA DA MULHER), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040073.
|
EMPENHADO |
4.134,73 |
|
| 24/05/2024 |
24050075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072.
|
LIQUIDADO |
5.313,64 |
|
| 24/05/2024 |
24050075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (CAPS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMP. AO 24040072.
|
EMPENHADO |
5.313,64 |
|
| 24/05/2024 |
24050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071.
|
LIQUIDADO |
88.023,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PARA O PISO DE ENFERMAGEM (AT. BASICA/PSF), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPL. AO 24040071.
|
EMPENHADO |
88.023,60 |
|
| 24/05/2024 |
24050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
20.720,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
20.720,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
10.854,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CREAS) DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
EMPENHADO |
10.854,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
28.011,66 |
|
| 24/05/2024 |
24050071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
28.011,66 |
|
| 24/05/2024 |
24050070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
60.024,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO IGD/PBF DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
EMPENHADO |
60.024,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,94 |
|
| 24/05/2024 |
24050069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC/HOSPITAL CEDIDOS), DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
2.585,94 |
|
