| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
01060066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 51824
|
PAGO |
34.762,54 |
|
| 13/08/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
79,62 |
|
| 13/08/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 13/08/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 13/08/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 13/08/2026 |
01040070
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/08/2026 |
01040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
302,52 |
|
| 12/08/2026 |
30070002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA, CONF. NF 651
|
PAGO |
1.793,32 |
|
| 12/08/2026 |
23070002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 1536
|
PAGO |
31.451,62 |
|
| 12/08/2026 |
14070001
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTO, CONF. NF 173
|
PAGO |
23.750,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE JUROSPELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
328,87 |
|
| 12/08/2026 |
12080018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE JUROSPELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
LIQUIDADO |
328,87 |
|
| 12/08/2026 |
12080018
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE JUROSPELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
EMPENHADO |
328,87 |
|
| 12/08/2026 |
12080017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.496,27 |
|
| 12/08/2026 |
12080017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
LIQUIDADO |
2.496,27 |
|
| 12/08/2026 |
12080017
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE MULTA PELO ATRASO DO INSS RETIDO NO PGTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 06/2026.
|
EMPENHADO |
2.496,27 |
|
| 12/08/2026 |
12080016
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080015
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080014
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080013
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080012
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080011
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080010
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS, NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080009
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080008
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
12080007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENSIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO DE ACORDO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE E O CODESSUL. JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
209,73 |
|
| 12/08/2026 |
12080007
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE E FISCALIZAÇÃO DO LICENSIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO DE ACORDO ENTRE O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE E O CODESSUL. JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
209,73 |
|
| 12/08/2026 |
12080006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE AREA 3200 M DE UM IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA Nº 4991 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 12/08/2026 |
12080006
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE GEORREFERENCIAMENTO VISANDO DESMEMBRAMENTO DE AREA 3200 M DE UM IMOVEL DE TERRA DE MATRICULA Nº 4991 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/08/2026 |
12080005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.013,94 |
|
| 12/08/2026 |
12080004
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
20.595,75 |
|
| 12/08/2026 |
12080003
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS I, CRAS II E CRAS III, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
EMPENHADO |
12.484,35 |
|
| 12/08/2026 |
12080002
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÕE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.465,05 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÃO MATRICULA 3993
|
LIQUIDADO |
89,54 |
|
| 12/08/2026 |
12080001
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÃO MATRICULA 3993
|
EMPENHADO |
89,54 |
|
| 12/08/2026 |
11080007
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMENDA PALAMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
10.800,00 |
|
| 12/08/2026 |
11080001
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
LIQUIDADO |
9.332,48 |
|
| 12/08/2026 |
10070002
M V DA SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CREAS, JUNTA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.222,23 |
|
| 12/08/2026 |
06050004
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO 2025/2026, PARC: 5/6
|
PAGO |
26.280,00 |
|
| 12/08/2026 |
05080004
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, CONF, NF 361
|
PAGO |
270.361,08 |
|
| 12/08/2026 |
05010176
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 8063
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
22,43 |
|
| 12/08/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
199,03 |
|
| 12/08/2026 |
05010013
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.244,95 |
|
| 12/08/2026 |
04080016
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, CONF. NF 362
|
PAGO |
377.070,75 |
|
| 12/08/2026 |
04080010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
LIQUIDADO |
5.413,70 |
|
| 12/08/2026 |
04080005
TATY GIRE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DA ARTISTA "TATY GIRL", CONF. NF 1000
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080003
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL - SHOW DOS ARTISTAS - BANDA "FORRÓ REAL", CONF. NF 403
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080002
NOSSA MISSÃO PRODUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PELA CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL A ARTISTA "ADRIANA ARYDES", CONF. NF 42
|
PAGO |
130.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
04080001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TAXA DE REPASSE DE REGULACAO
|
PAGO |
3.735,25 |
|
| 12/08/2026 |
03040008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2902
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040007
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2899
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040006
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2901
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2898
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040004
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2894
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2895
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040002
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2900
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
03040001
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NF 2897
|
PAGO |
5.300,00 |
|
