| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
30090015
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030008.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
72.789,28 |
|
| 30/09/2024 |
30090013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
82.565,84 |
|
| 30/09/2024 |
30090013
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
82.565,84 |
|
| 30/09/2024 |
30090012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
404,46 |
|
| 30/09/2024 |
30090011
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
LIQUIDADO |
63.827,35 |
|
| 30/09/2024 |
30090011
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
LIQUIDADO |
18.980,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090011
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
82.807,35 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIAMENTO E LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NO PGTO REF. 1º MEDIÇÃO DA OBRA REFORMA DA PRAÇA DO CENTRO, 360. - NX EMPREENDIMENTO
|
EMPENHADO |
2.599,68 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO NO PGTO REF. 2º MEDIÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO SITIO MATA, CONF. NF. 364. - NX EMPREENDIMENTO
|
EMPENHADO |
2.191,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
17.891,99 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.408,27 |
|
| 30/09/2024 |
30090007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
449,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.459,25 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SEGUNDA PARCELA (30%)
|
PAGO |
14.519,93 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017.
|
LIQUIDADO |
14.519,93 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO Nº 05/2024, AORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA, PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO Nº 09/2017.
|
EMPENHADO |
14.519,93 |
|
| 30/09/2024 |
30090003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG. DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
116,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
40,41 |
|
| 30/09/2024 |
30080005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPL. 28030002.
|
LIQUIDADO |
11.545,72 |
|
| 30/09/2024 |
30080004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 28030013.
|
LIQUIDADO |
10.114,40 |
|
| 30/09/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 28030006.
|
LIQUIDADO |
26.505,23 |
|
| 30/09/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024., EMPENHO COMPL 02010295.
|
LIQUIDADO |
10.417,95 |
|
| 30/09/2024 |
29050007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12527
|
PAGO |
3.765,18 |
|
| 30/09/2024 |
28030008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (DARF/INSS), DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PROPRIO), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP. AO 02010303
|
LIQUIDADO |
3.827,39 |
|
| 30/09/2024 |
27050007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11957
|
PAGO |
24.846,47 |
|
| 30/09/2024 |
25070005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4971
|
PAGO |
10.864,85 |
|
| 30/09/2024 |
24040006
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3380
|
PAGO |
182,95 |
|
| 30/09/2024 |
23090002
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,50 |
|
| 30/09/2024 |
23070006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12247
|
PAGO |
380,80 |
|
| 30/09/2024 |
22070006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12420
|
PAGO |
2.022,48 |
|
| 30/09/2024 |
19090001
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.302,30 |
|
| 30/09/2024 |
19040003
A.A. FRAGOSO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202404170001
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/09/2024 |
16090001
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1403041
|
PAGO |
1.384,00 |
|
| 30/09/2024 |
15080008
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1909. - WS COMERCIO
|
PAGO |
2.860,89 |
|
| 30/09/2024 |
15080003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12501
|
PAGO |
5.594,08 |
|
| 30/09/2024 |
15080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12523
|
PAGO |
533,54 |
|
| 30/09/2024 |
15040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 05/2024.
|
PAGO |
3.804,41 |
|
| 30/09/2024 |
14080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 12524
|
PAGO |
2.326,04 |
|
| 30/09/2024 |
13080004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12419
|
PAGO |
1.125,29 |
|
| 30/09/2024 |
12090014
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12838
|
PAGO |
60.480,66 |
|
| 30/09/2024 |
12090010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONF. NF 12839
|
PAGO |
65.208,90 |
|
| 30/09/2024 |
11090011
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF
|
PAGO |
8.141,68 |
|
| 30/09/2024 |
11090010
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400902
|
PAGO |
8.304,00 |
|
| 30/09/2024 |
11090009
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400931
|
PAGO |
2.231,53 |
|
| 30/09/2024 |
11090008
JARDEL BARBOSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400938
|
PAGO |
2.153,43 |
|
| 30/09/2024 |
11090007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400897
|
PAGO |
2.076,00 |
|
| 30/09/2024 |
11090002
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400893
|
PAGO |
2.076,00 |
|
| 30/09/2024 |
09090007
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400082
|
PAGO |
4.545,95 |
|
| 30/09/2024 |
09090005
EDEMILSON COELHO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400044
|
PAGO |
1.136,58 |
|
| 30/09/2024 |
09090003
FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400334
|
PAGO |
12.947,51 |
|
| 30/09/2024 |
09090002
FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400322
|
PAGO |
2.153,43 |
|
| 30/09/2024 |
09090001
FRANCISCA PEREIRA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1400315
|
PAGO |
2.231,53 |
|
| 30/09/2024 |
08080012
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 12418
|
PAGO |
94,20 |
|
| 30/09/2024 |
06060008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4931
|
PAGO |
49,00 |
|
| 30/09/2024 |
05090003
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE VOLEI PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DA AMIZADE DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE PED [...]
|
LIQUIDADO |
6.525,00 |
|
