| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
26050110
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE CASA DA MULHER CONTRATADOS - 05/2025.
|
PAGO |
25.360,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050109
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE HOSPITAL COMISSIONADOS - 05/2025.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050108
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS - 05/2025.
|
PAGO |
58.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE SAD PROF. ENFER. - 05/2025.
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 30/05/2025 |
26050106
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE COMPLE. PISO SAL. ENFERMAGEM - 05/2025.
|
PAGO |
293.383,33 |
|
| 30/05/2025 |
26050105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE PROF. ENFER. SAD - MAC - 05/2025.
|
PAGO |
3.620,40 |
|
| 30/05/2025 |
26050104
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE SAD MAC - 05/2025.
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE EQUIPE E MULTI CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
16.380,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050102
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE EQUIPE E MULTI - 05/2025.
|
PAGO |
16.770,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE MAC ESTABILIZAÇÃO - 05/2025.
|
PAGO |
33.199,65 |
|
| 30/05/2025 |
26050100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE ATB PSF CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
124.175,41 |
|
| 30/05/2025 |
26050099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE ENFER. MAC CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
116.950,44 |
|
| 30/05/2025 |
26050098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE ENFER. CAPS CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/05/2025 |
26050097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE RESCISÃO PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS COMP.05/2025.
|
PAGO |
1.842,81 |
|
| 30/05/2025 |
26050096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE ENFER. PSF CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
77.316,04 |
|
| 30/05/2025 |
26050095
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ENFER. CAPS - 05/2025.
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 30/05/2025 |
26050094
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CEDIDOS - 05/2025.
|
PAGO |
2.679,59 |
|
| 30/05/2025 |
26050093
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE ASS. FARMACEUTICA - 05/2025.
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050092
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE INCENTIVO QUALIFAR - 05/2025.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
26050091
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
129.467,68 |
|
| 30/05/2025 |
26050090
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. MAC/CAPS CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
16.927,86 |
|
| 30/05/2025 |
26050089
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAG. MAC HOSPITAL CONCURSADOS - 05/2025.
|
PAGO |
274.170,48 |
|
| 30/05/2025 |
26050088
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS AT. BASICA CONTRATADOS - 05/2025.
|
PAGO |
84.386,50 |
|
| 30/05/2025 |
26050087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS COMP.05/2025.
|
PAGO |
37.205,67 |
|
| 30/05/2025 |
26050086
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - AT. BASICA SAUDE BUCAL COMP.05/2025.
|
PAGO |
55.844,82 |
|
| 30/05/2025 |
26050085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATADO COMP.05/2025.
|
PAGO |
7.316,76 |
|
| 30/05/2025 |
22050005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
1.176,85 |
|
| 30/05/2025 |
20050011
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, DA SERVIDORA CEDIDA ELISANGELA CARVALHO SILVA, PERIODO REF: 04/2025,
|
PAGO |
2.568,80 |
|
| 30/05/2025 |
20050010
MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, DA SERVIDORA CEDIDA, CELIA APARECIDA ARAUJO LEMOS PERIODO REF: 04/2025
|
PAGO |
4.779,43 |
|
| 30/05/2025 |
11040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
10040010
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 30/05/2025 |
10040009
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.450,00 |
|
| 30/05/2025 |
10040008
LOTUS ASSESSORIA ADMINSITRATIVA - LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/05/2025 |
09050028
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLES, DO SERVIDOR: DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, PERIODO REF: 04/2025.
|
PAGO |
2.483,30 |
|
| 30/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
0,51 |
|
| 30/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
18.846,21 |
|
| 30/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,51 |
|
| 30/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
22.512,71 |
|
| 30/05/2025 |
06030044
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
18.846,21 |
|
| 30/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA DE REC. DIVERSOS.
|
PAGO |
803,16 |
|
| 30/05/2025 |
03030007
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CE.
|
LIQUIDADO |
803,16 |
|
| 30/05/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP PARCELAMENTO - PARCELA 17/60
|
PAGO |
8.353,29 |
|
| 30/05/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.353,29 |
|
| 30/05/2025 |
02050031
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D?ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
127.020,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050030
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. NF 958
|
PAGO |
41.244,84 |
|
| 30/05/2025 |
02050028
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 956
|
PAGO |
547.491,74 |
|
| 30/05/2025 |
02010333
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
15.679,29 |
|
| 30/05/2025 |
02010332
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
77.505,78 |
|
| 30/05/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE DES. URBANO E MEIO AMBIENTE
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.488,77 |
|
| 30/05/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010167
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189808,
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010164
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189807
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010163
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189809
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 30/05/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
