| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
12060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIMENTO E ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE TROIA E SITIO BREJO
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 12/06/2026 |
12060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIMENTO E ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE TROIA E SITIO BREJO
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIMENTO E ACESSIBILIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESPINHEIRO, MORADA NOVA E SITIO VOLTA DOS ADOLFOS
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 12/06/2026 |
12060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE GEORREFERENCIMENTO E ACESSIBILIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESPINHEIRO, MORADA NOVA E SITIO VOLTA DOS ADOLFOS
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS D [...]
|
EMPENHADO |
19.077,28 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
TRESK CONTABILIDADE CONSULTORIA E AUDITORIA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
170,00 |
|
| 12/06/2026 |
12050014
PRESTIGE DESTINOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ALÉM DE HOSPEDAGEM NO ÂMBITO RE [...]
|
LIQUIDADO |
15.680,76 |
|
| 12/06/2026 |
12050013
PRESTIGE DESTINOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A COTAÇÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ALÉM DE HOSPEDAGEM NO ÂMBITO RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.941,10 |
|
| 12/06/2026 |
11060011
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA NOVA BASE DO SAMU, VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR INFRAESTRUTURA, EQUIPAR SETORES, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
11030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS, CONFORME NF 241916
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 12/06/2026 |
10040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243110
|
PAGO |
760,00 |
|
| 12/06/2026 |
10040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243108
|
PAGO |
442,00 |
|
| 12/06/2026 |
10040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243106
|
PAGO |
442,00 |
|
| 12/06/2026 |
10040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243109
|
PAGO |
336,00 |
|
| 12/06/2026 |
09040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243044
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 12/06/2026 |
09040008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 243043
|
PAGO |
520,00 |
|
| 12/06/2026 |
09040005
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 1460
|
PAGO |
2.466,10 |
|
| 12/06/2026 |
05010177
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7976
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010176
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7977
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010175
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7975
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010174
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONF. NF 7978
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29763
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29780
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29774
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 29775
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE
|
LIQUIDADO |
24,59 |
|
| 12/06/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,63 |
|
| 12/06/2026 |
05010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
34,63 |
|
| 12/06/2026 |
04050061
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) BAIRRO SANTA URSULA, CONF. NF 79
|
PAGO |
190.405,69 |
|
| 12/06/2026 |
04050060
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) NA LOCALIDADE DE SITIO MATA, CONF, NF 78
|
PAGO |
92.017,39 |
|
| 12/06/2026 |
04050059
RHOMACON ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO EDUCACIONAL - 1ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 220
|
PAGO |
148.259,73 |
|
| 12/06/2026 |
04050042
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 1005
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050027
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. CONF. NF 448
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 12/06/2026 |
04030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS, CONFORME NF 241644
|
PAGO |
682,00 |
|
| 12/06/2026 |
04030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS, CONFORME NF 241643
|
PAGO |
1.060,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
452,82 |
|
| 12/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
452,82 |
|
| 12/06/2026 |
02010130
RHOMACON ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 01 NO BAIRRO SANTA ÚRSULA CONFORME REPACTUAÇÃO COM FNDE N°7232 - REF. A 07ª MEDIÇÃO - NF 221
|
PAGO |
63.792,56 |
|
| 12/06/2026 |
02010020
B. N. PINHO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REF. A 5ª MEDIÇÃO - MELHORIAS DE QUADRAS ESCOLARES, DE PÁTIO COBERTO E AMPLIAÇÃO DE SALAS EM DIVERSAS ESCOLAS - NOTA FISCAL Nº 14
|
PAGO |
637.007,91 |
|
| 12/06/2026 |
01040104
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1.120,24 |
|
| 12/06/2026 |
01040014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 242702
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 12/06/2026 |
01040013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 242701
|
PAGO |
364,00 |
|
| 11/06/2026 |
16020015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
16.028,59 |
|
| 11/06/2026 |
15050012
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1632
|
PAGO |
15.643,78 |
|
| 11/06/2026 |
15050011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2885
|
PAGO |
15.387,63 |
|
| 11/06/2026 |
15050008
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2888
|
PAGO |
2.352,05 |
|
| 11/06/2026 |
12050012
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
952,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
556,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060011
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA NOVA BASE DO SAMU, VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR INFRAESTRUTURA, EQUIPAR SETORES, DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060010
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA NOVA BASE DO SAMU, VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR INFRAESTRUTURA, EQUIPAR SETORES, DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.694,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060009
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA NOVA BASE DO SAMU, VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR INFRAESTRUTURA, EQUIPAR SETORES, DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
18.725,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENCIAMENTO (2026) DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA:OCP6682
|
PAGO |
188,96 |
|
| 11/06/2026 |
11060008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA:OCP6682, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
188,96 |
|
| 11/06/2026 |
11060008
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA:OCP6682, PERTECENTE E A FROTA VEICULAR DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
188,96 |
|
| 11/06/2026 |
11060007
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2026) DO VEICULO: MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA:OCQ1022
|
PAGO |
188,96 |
|
