| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2026 |
05010147
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010128
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11843
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 13/08/2026 |
05010127
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11840
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 13/08/2026 |
05010126
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11839
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 13/08/2026 |
05010125
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11838
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 13/08/2026 |
05010096
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010094
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 748
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/08/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 745
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/08/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 747
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/08/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 746
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/08/2026 |
05010073
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010072
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010068
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, CONF. NF 30348
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF. NF 30352
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF. NF 30353
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONF. NF 30354
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 13/08/2026 |
04080012
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 3067
|
PAGO |
1.458,20 |
|
| 13/08/2026 |
04050008
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/08/2026 |
03080079
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 13/08/2026 |
03080079
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP. 02010057.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 13/08/2026 |
03080002
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS VOLTADOS À MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS, SOLICITADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO EVENTO PB GAMING E DESFILE MI [...]
|
LIQUIDADO |
43.586,13 |
|
| 13/08/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 13/08/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 13/08/2026 |
02070010
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 3022
|
PAGO |
1.857,60 |
|
| 13/08/2026 |
02030055
ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
02020062
LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
66,35 |
|
| 13/08/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 13/08/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
02010090
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
02010082
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
01070113
SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PROJETO REFERÊNCIA PORTE 1) BAIRRO SANTA URSULA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
210.569,73 |
|
| 13/08/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
649,25 |
|
| 13/08/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
649,25 |
|
| 13/08/2026 |
01070111
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A), JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
520.775,40 |
|
| 13/08/2026 |
01070108
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
01070108
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
39,81 |
|
| 13/08/2026 |
01070100
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 07/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070081
INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 1046
|
PAGO |
22.500,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070069
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONF. NF 498
|
PAGO |
39.600,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070069
WORK TECH SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA FORNECER UMA SOLUÇÃO PRÁTICA E EFICIENTE PARA O TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO M [...]
|
LIQUIDADO |
39.600,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070026
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA . CONF. NF 2635
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070002
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6802
|
PAGO |
5.110,77 |
|
| 13/08/2026 |
01070001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, CONF. NF 1507
|
PAGO |
5.931,60 |
|
| 13/08/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA
|
PAGO |
66,35 |
|
| 13/08/2026 |
01060137
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
66,35 |
|
| 13/08/2026 |
01060134
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONF. NF 663
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060134
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 580
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060134
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 581
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060134
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, CONF. NF 582
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
01060121
BANCO DO BRASIL S/A
|
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/08/2026 |
01060119
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 37
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 13/08/2026 |
01060066
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS, CONF. NF 50667
|
PAGO |
61.280,46 |
|
