| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
02010229
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010228
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010227
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010144
ANTONIO VALDECI QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REF. AO PROCESSO DE PENSÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 1359-05,2000,8,06,0143/0 EM FAVOR DE ANTONIO VALDECI QUEIROZ. MES DE MAIO DE 2025,
|
PAGO |
506,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010141
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010138
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010112
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010085
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO,
|
PAGO |
25,38 |
|
| 03/06/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 03/06/2025 |
02010075
MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
48,98 |
|
| 03/06/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,
|
PAGO |
393,37 |
|
| 03/06/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,
|
PAGO |
116,25 |
|
| 03/06/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,
|
PAGO |
137,02 |
|
| 03/06/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
255,53 |
|
| 03/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
759,30 |
|
| 02/06/2025 |
31030006
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 501,
|
PAGO |
210,90 |
|
| 02/06/2025 |
30050005
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS" QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 02/06/2025 |
28050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADAS NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
46.733,40 |
|
| 02/06/2025 |
28050004
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PAB, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
9.922,94 |
|
| 02/06/2025 |
28050003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 02/06/2025 |
28040005
WERBENIA AMED DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - [...]
|
LIQUIDADO |
2.222,00 |
|
| 02/06/2025 |
26050056
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
619,20 |
|
| 02/06/2025 |
26050023
GUSTAVO CAVALCANTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
16.208,00 |
|
| 02/06/2025 |
26050021
GUSTAVO CAVALCANTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
4.052,00 |
|
| 02/06/2025 |
26050001
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
23.672,00 |
|
| 02/06/2025 |
23050003
FREITAS COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO RESFRIADO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
7.365,00 |
|
| 02/06/2025 |
23050002
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
6.748,32 |
|
| 02/06/2025 |
23050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
134,70 |
|
| 02/06/2025 |
21030023
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030022
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030021
MARIA HELENA GONÇALVES PINHEIRO PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030020
LUCAS GABRIEL DA SILVA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030019
FRANCISCA SELMA FERREIRA DIAS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030018
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030017
ANTONIA TORQUATO DE FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030016
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030015
GENEZIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030014
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030013
ANA LUIZA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030012
ANA ROBERTA ALVES DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030011
MARIA ROBERLANDIA ALVES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030010
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030009
MARIA KAILANNY LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030008
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030007
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
21030006
ANTONIA CAMILA CASTELO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/06/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, COM ÁREA DE LAZER, CONTENDO PISCINA, DECK, CANTINA, MOBÍLIA, ELETROELETRÔNICOS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO SCFV - SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
15050040
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
