| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
24050078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO - RESCISOES
|
PAGO |
273,29 |
|
| 28/05/2024 |
24050073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
20.720,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CREAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
10.854,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CADASTRO UNICO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
28.011,66 |
|
| 28/05/2024 |
24050070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PAIF/CRAS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
60.024,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CEDIDOS).
|
PAGO |
2.585,94 |
|
| 28/05/2024 |
24050068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL/MAC (CEDIDOS/CONCURSADOS).
|
PAGO |
3.239,46 |
|
| 28/05/2024 |
24050067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
126.969,26 |
|
| 28/05/2024 |
24050066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (CONCURSADOS).
|
PAGO |
48.982,92 |
|
| 28/05/2024 |
24050065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
4.775,04 |
|
| 28/05/2024 |
24050064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
50.852,34 |
|
| 28/05/2024 |
24050063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.083,20 |
|
| 28/05/2024 |
24050062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.777,60 |
|
| 28/05/2024 |
24050061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
87.357,39 |
|
| 28/05/2024 |
24050060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA SANITARIA (CELETISTAS).
|
PAGO |
25.037,11 |
|
| 28/05/2024 |
24050059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO.
|
PAGO |
34.892,44 |
|
| 28/05/2024 |
24050058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATADO).
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.777,60 |
|
| 28/05/2024 |
24050056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
48.058,99 |
|
| 28/05/2024 |
24050055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
19.360,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - ASSSITENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
2.887,54 |
|
| 28/05/2024 |
24050053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
34.564,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA MEDICOS/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
84.866,66 |
|
| 28/05/2024 |
24050051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - CAPS (CONCURSADO).
|
PAGO |
1.779,12 |
|
| 28/05/2024 |
24050050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SAÚDE BUCAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
37.228,41 |
|
| 28/05/2024 |
24050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTERAPIA (CONCURSADOS).
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/FISIOTARAPIA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC/HOSPITAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
133.511,43 |
|
| 28/05/2024 |
24050046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATADO).
|
PAGO |
6.108,75 |
|
| 28/05/2024 |
24050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PACS (CONCURSADOS).
|
PAGO |
264.886,73 |
|
| 28/05/2024 |
24050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
145.897,04 |
|
| 28/05/2024 |
24050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - AT. BASICA/PSF (CONCURSADOS).
|
PAGO |
103.232,78 |
|
| 28/05/2024 |
24050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONCURSADOS).
|
PAGO |
117.813,61 |
|
| 28/05/2024 |
24050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - HOSPITAL (CONCURSADOS).
|
PAGO |
112.070,81 |
|
| 28/05/2024 |
24050013
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO DESMEMBRAMENTO DE AREA INSTITUCIONAL LOTEAMENTO MARIA ALBETIZA ALVES DANTAS
|
PAGO |
567,15 |
|
| 28/05/2024 |
24050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
264,91 |
|
| 28/05/2024 |
24040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PPI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 28/05/2024 |
24040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
344,40 |
|
| 28/05/2024 |
22050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CEL [...]
|
LIQUIDADO |
9.052,65 |
|
| 28/05/2024 |
22050004
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.732,75 |
|
| 28/05/2024 |
17050008
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 61
|
PAGO |
9.990,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050012
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1330
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2945
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050010
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 92
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
16050005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
12.727,70 |
|
| 28/05/2024 |
16050004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
173.974,90 |
|
| 28/05/2024 |
16050003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
22.029,34 |
|
| 28/05/2024 |
15050016
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 91
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050015
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2944
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
15050014
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1329
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050011
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 90
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1328
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
14050009
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2943
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050019
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 89
|
PAGO |
999,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050018
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 1327
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050017
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, CONF. NF 2942
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.344,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050013
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.942,00 |
|
| 28/05/2024 |
13050008
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.898,50 |
|
| 28/05/2024 |
10050013
E.C. PRODUCOES LTDA -ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECORAÇÃO, CONF. NF 1626
|
PAGO |
12.679,00 |
|
