| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
02010066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 431
|
PAGO |
481,26 |
|
| 11/09/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 439
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 11/09/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 427
|
PAGO |
2.143,83 |
|
| 11/09/2025 |
02010064
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 428
|
PAGO |
830,91 |
|
| 11/09/2025 |
02010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 426
|
PAGO |
4.032,34 |
|
| 11/09/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 425
|
PAGO |
1.500,17 |
|
| 11/09/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. CONF. NF 437
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 11/09/2025 |
02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 432
|
PAGO |
670,73 |
|
| 11/09/2025 |
02010059
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 429
|
PAGO |
650,80 |
|
| 11/09/2025 |
02010058
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 430
|
PAGO |
240,63 |
|
| 11/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,02 |
|
| 11/09/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010106.
|
LIQUIDADO |
48,02 |
|
| 11/09/2025 |
01090019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 235474
|
PAGO |
286,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 11/09/2025 |
01080043
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE EMPENHO COMP. 02060064.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 11/09/2025 |
01080036
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2572
|
PAGO |
675,00 |
|
| 11/09/2025 |
01040064
A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GESTÃO EMPRESARIAL. CONF. NF 52
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
26080034
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 011/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
1.265,40 |
|
| 10/09/2025 |
26080025
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. CONTRATO 047/2024/19. EMENDA PARLA [...]
|
LIQUIDADO |
23.078,00 |
|
| 10/09/2025 |
21070002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14624
|
PAGO |
573,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080031
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2536 (EMENDA - 36000668309202500)
|
PAGO |
45.990,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080030
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2546. (EMENDA - 36000668309202500)
|
PAGO |
8.650,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080029
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1350 (EMENDA - 36000668299202500)
|
PAGO |
19.700,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080028
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2540 (EMENDA - 36000668299202500)
|
PAGO |
86.534,54 |
|
| 10/09/2025 |
18080013
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 1549
|
PAGO |
2.294,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080013
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.294,00 |
|
| 10/09/2025 |
18080006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
229,40 |
|
| 10/09/2025 |
18060022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
LIQUIDADO |
203,40 |
|
| 10/09/2025 |
17070022
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14625
|
PAGO |
2.292,00 |
|
| 10/09/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14626
|
PAGO |
5.348,00 |
|
| 10/09/2025 |
17070007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 14621
|
PAGO |
41.724,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090012
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS. 0226.00011.0000501052.25-91
|
EMPENHADO |
6.081,55 |
|
| 10/09/2025 |
10090011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
PAGO |
124.501,50 |
|
| 10/09/2025 |
10090011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
LIQUIDADO |
124.501,50 |
|
| 10/09/2025 |
10090011
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE PARA O CUSTEIO DE OPERAÇÃO DE CREDITO.
|
EMPENHADO |
124.501,50 |
|
| 10/09/2025 |
10090010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
1.990,09 |
|
| 10/09/2025 |
10090010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDOR CEDIDO FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,09 |
|
| 10/09/2025 |
10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,56 |
|
| 10/09/2025 |
10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, REFERENTE AO SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA C. DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA B [...]
|
EMPENHADO |
7.224,56 |
|
| 10/09/2025 |
10090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
286,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090007
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090006
ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, PARA XLVII JORNADA CEARENSE DE P [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090006
ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2025, PARA XLVII JORNADA CEARENSE DE P [...]
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA JOSEFA MARIA DA PAIXÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO MARCIONILIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/09/2025 |
10090003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.526,40 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
22.232,85 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
299,08 |
|
| 10/09/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMAS MAQUETE ELETRÔNICA PERSPECTIVA ELETRÔNICA F [...]
|
LIQUIDADO |
11.666,00 |
|
| 10/09/2025 |
08090006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
663,60 |
|
| 10/09/2025 |
08090004
VIVIANE F BEZERRA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.314,00 |
|
| 10/09/2025 |
08090003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6477
|
PAGO |
62.216,00 |
|
| 10/09/2025 |
08090003
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
62.216,00 |
|
| 10/09/2025 |
08090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.429,90 |
|
| 10/09/2025 |
05080010
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
2.423,96 |
|
| 10/09/2025 |
04040009
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DCTFWEB, CONF. NF 4222
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
03090030
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 14820
|
PAGO |
86.032,00 |
|
