| 21/02/2025 |
21020008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
35.291,63 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
12.549,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.563,37 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
3.152,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.565,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
134,70 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A GUIA
|
PAGO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE DUT DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
08010007
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
07020016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020028
ELISFABIA BRITO DUARTE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
ALUGUEL DE IMOVEL, COM VISTAS PARA O ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1160
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1159
|
PAGO |
7.820,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1158
|
PAGO |
11.320,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2277
|
PAGO |
2.712,82 |
|
| 21/02/2025 |
03020023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2276
|
PAGO |
898,21 |
|
| 21/02/2025 |
03020022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE DA NF 2278
|
PAGO |
22.849,99 |
|
| 21/02/2025 |
03020021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2275
|
PAGO |
6.684,74 |
|
| 21/02/2025 |
03020020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2288
|
PAGO |
5.996,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020019
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2283
|
PAGO |
6.320,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2284
|
PAGO |
33.297,42 |
|
| 21/02/2025 |
03020017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2287
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2289
|
PAGO |
1.648,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020015
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2285
|
PAGO |
32.568,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020014
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2280
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020013
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2281
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020012
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2282
|
PAGO |
2.636,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020011
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2279
|
PAGO |
2.063,56 |
|
| 21/02/2025 |
03020010
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2286
|
PAGO |
34.276,00 |
|
| 21/02/2025 |
03010007
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010288
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 15
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
318,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
318,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
318,96 |
|
| 21/02/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010110
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/02/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
249,93 |
|
| 21/02/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
51,83 |
|
| 21/02/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA MÊS FEVEREIRO ASSISTÊNCIA
|
PAGO |
125,82 |
|
| 20/02/2025 |
27010007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE NF 26308
|
PAGO |
41.192,90 |
|
| 20/02/2025 |
27010006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF. NF 26355
|
PAGO |
19.992,42 |
|
| 20/02/2025 |
27010005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF, NF 3489
|
PAGO |
10.015,41 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR AMPLIADA DE SECRETARIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR AMPLIADA DE SECRETARIOS D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE DUT DE TRANSFERENCIA DO VEICULO TOYOTA/YARIS SA XS15 DE PLACA: SBS6G91, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 019/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE DUT DE TRANSFERENCIA DO VEICULO TOYOTA/YARIS SA XS15 DE PLACA: SBS6G91, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 019/2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020003
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
PAGO |
88.476,14 |
|
