| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
12040008
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF. A NOTA FISCAL Nº 229186
|
PAGO |
10.150,33 |
|
| 29/05/2024 |
10050014
ENOVE ENGENHARIA, COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRICOS E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ADESÃO À ARP N.º 009/2023, ORIUNDA DO PREGÃO N.º 009/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID - SISTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.145.296,00 |
|
| 29/05/2024 |
10050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
4.703,50 |
|
| 29/05/2024 |
10040010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.313,10 |
|
| 29/05/2024 |
10040001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9051
|
PAGO |
5.872,32 |
|
| 29/05/2024 |
10040001
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF. 9093
|
PAGO |
4.422,00 |
|
| 29/05/2024 |
02050035
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968-1. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023/01. [...]
|
LIQUIDADO |
4.417,10 |
|
| 29/05/2024 |
02010227
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189417
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010226
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189418
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010225
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS. CONF. NF 2020189416
|
PAGO |
1.419,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010164
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.648,70 |
|
| 29/05/2024 |
02010055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
279,54 |
|
| 29/05/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
02010030
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/05/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 29/05/2024 |
01040071
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 02010033.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 29/05/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
57,48 |
|
| 29/05/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
765,21 |
|
| 28/05/2024 |
31010005
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA GFIP, RESUMO E RELATÓRIOS DAS GPS, GERAÇÃO E ACOMPANHA [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
670,20 |
|
| 28/05/2024 |
28050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
LIQUIDADO |
593,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
593,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
358,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE CULTU [...]
|
EMPENHADO |
1.118,40 |
|
| 28/05/2024 |
28050011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
1.181,44 |
|
| 28/05/2024 |
28050010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
1.446,41 |
|
| 28/05/2024 |
28050009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
776,88 |
|
| 28/05/2024 |
28050008
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.002,81 |
|
| 28/05/2024 |
28050007
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.647,67 |
|
| 28/05/2024 |
28050007
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000167-33.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
|
EMPENHADO |
1.647,67 |
|
| 28/05/2024 |
28050006
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.246,98 |
|
| 28/05/2024 |
28050006
TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A. REGIAO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000426-28.2020.5.07.0022, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO, PARA PAGAMENTO EM CARATER DE URGENCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 455, DE [...]
|
EMPENHADO |
2.246,98 |
|
| 28/05/2024 |
28050005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
25.080,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
29.190,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR
|
PAGO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050003
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9260879, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO
|
PAGO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050002
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V DE CHASSI: 9362651XAR9259899, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR.
|
PAGO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
28050001
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE EMPLACAMENTO, EXPEDIÇÃO DE CRLV E VISTORIA VEICULAR DO VEICULO: AMBULANCIA PEUGEOUT/PARTRAPID CM V A DE CHASSI: 9362651XAR9259693, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
408,22 |
|
| 28/05/2024 |
26030006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
13.630,65 |
|
| 28/05/2024 |
26010017
ISAIAS FREITAS BRITO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010016
HERCULES NERES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010015
DARIA DE OLIVEIRA FAUSTINO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010014
LAECIO ALVES DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010012
CAUÃ WILLIAN RODRIGUES ARAUJO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010011
MARCOS ANTONIO RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010010
RENAN COSTA BESERRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010007
GABRIEL DE SOUZA LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010005
MARCOS DANIEL RODRIGUES PEREIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010004
MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
26010003
GEORGE LIMA COELHO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO BOLSA REMUNERATORIA - BANDA DE MUSICA. PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - SALA ESTABILIZAÇAO (RESCISÃO).
|
PAGO |
100,20 |
|
| 28/05/2024 |
24050084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - PSF (RESCISÃO/CONTRATADOS).
|
PAGO |
864,51 |
|
| 28/05/2024 |
24050083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE MAIO DE 2024 - MAC (RESCISÃO/CONCURSADOS).
|
PAGO |
5.047,89 |
|
