| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2026 |
24020003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% INFANTIL - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
8.721,64 |
|
| 28/04/2026 |
24020002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB MAGISTÉRIO 70% CRECHE - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
32.199,39 |
|
| 28/04/2026 |
22040010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 5642
|
PAGO |
142.700,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 5641
|
PAGO |
83.776,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
142.700,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040010
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
83.776,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 2628
|
PAGO |
170.895,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 2631
|
PAGO |
26.996,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 2624
|
PAGO |
15.150,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, CONF. NF 2626
|
PAGO |
390.920,00 |
|
| 28/04/2026 |
22040009
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES. CONF. NF 2625
|
PAGO |
31.965,00 |
|
| 28/04/2026 |
16040019
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
1.138,50 |
|
| 28/04/2026 |
16030023
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A SECRETARIA DE MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
1.715,00 |
|
| 28/04/2026 |
16030001
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 580
|
PAGO |
15.464,40 |
|
| 28/04/2026 |
13040008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 10167
|
PAGO |
38.777,00 |
|
| 28/04/2026 |
09040006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMENDA PARLAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.139,40 |
|
| 28/04/2026 |
08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS, CONFORME NF 876
|
PAGO |
4.750,00 |
|
| 28/04/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022/01.
|
LIQUIDADO |
2.789,08 |
|
| 28/04/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022/01.
|
LIQUIDADO |
6.018,08 |
|
| 28/04/2026 |
07040007
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 072/2022/01.
|
LIQUIDADO |
7.587,18 |
|
| 28/04/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REAJUSTE AO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.201,41 |
|
| 28/04/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REAJUSTE AO C [...]
|
LIQUIDADO |
692,98 |
|
| 28/04/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REAJUSTE AO C [...]
|
LIQUIDADO |
6.887,51 |
|
| 28/04/2026 |
06040008
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. REAJUSTE AO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.984,54 |
|
| 28/04/2026 |
05010109
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PLANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010094
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 050, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE ESPO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
574,90 |
|
| 28/04/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 28/04/2026 |
05010086
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA P [...]
|
LIQUIDADO |
830,91 |
|
| 28/04/2026 |
05010085
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
708,30 |
|
| 28/04/2026 |
05010084
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
670,73 |
|
| 28/04/2026 |
05010083
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
481,26 |
|
| 28/04/2026 |
05010082
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 28/04/2026 |
05010082
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
57,50 |
|
| 28/04/2026 |
05010080
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.996,56 |
|
| 28/04/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,17 |
|
| 28/04/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 28/04/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.333,94 |
|
| 28/04/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,91 |
|
| 28/04/2026 |
05010077
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.803,04 |
|
| 28/04/2026 |
05010076
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
240,63 |
|
| 28/04/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONTENDO MÓDULOS DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA INTEGRADO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010032
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
29,40 |
|
| 28/04/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
22,45 |
|
| 28/04/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
58,88 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
780,82 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
3,75 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
401,24 |
|
| 28/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
485,32 |
|
| 28/04/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
82,18 |
|
| 28/04/2026 |
02030107
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 639. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 28/04/2026 |
02030106
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 638. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 28/04/2026 |
02030105
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. CONF. NF 641. CONF. EMENDA PARLAMENTAR: 36000668309202500
|
PAGO |
26.684,80 |
|
| 28/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
970,69 |
|
| 28/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
970,69 |
|
| 28/04/2026 |
02030026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - 04/2026
|
PAGO |
35.078,44 |
|
| 28/04/2026 |
02030025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO - CPSMQ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA.
|
PAGO |
119.692,28 |
|
