| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
26080012
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1186
|
PAGO |
331,80 |
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| 12/09/2025 |
26080007
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602636
|
PAGO |
943,80 |
|
| 12/09/2025 |
26080006
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602626
|
PAGO |
208,68 |
|
| 12/09/2025 |
26080005
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1602611
|
PAGO |
173,90 |
|
| 12/09/2025 |
25080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1181
|
PAGO |
711,00 |
|
| 12/09/2025 |
25080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1183
|
PAGO |
2.164,60 |
|
| 12/09/2025 |
25080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1182
|
PAGO |
474,00 |
|
| 12/09/2025 |
21080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1180
|
PAGO |
1.106,00 |
|
| 12/09/2025 |
19080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1170
|
PAGO |
410,80 |
|
| 12/09/2025 |
19080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1169
|
PAGO |
395,00 |
|
| 12/09/2025 |
19080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1171
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 12/09/2025 |
18080010
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 9202
|
PAGO |
24.113,50 |
|
| 12/09/2025 |
18080009
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 10973
|
PAGO |
4.554,50 |
|
| 12/09/2025 |
18080008
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 2300
|
PAGO |
1.100,10 |
|
| 12/09/2025 |
18080004
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 905
|
PAGO |
3.690,75 |
|
| 12/09/2025 |
18070002
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1276
|
PAGO |
352,15 |
|
| 12/09/2025 |
17070005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS. CONF. NF 1277
|
PAGO |
442,30 |
|
| 12/09/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NF 2565
|
PAGO |
540,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1175
|
PAGO |
2.765,00 |
|
| 12/09/2025 |
14080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1174
|
PAGO |
912,45 |
|
| 12/09/2025 |
14070010
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/09/2025 |
14050013
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
EMPENHADO |
269.947,79 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
5.568,00 |
|
| 12/09/2025 |
12080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1166
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 12/09/2025 |
12080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1167
|
PAGO |
521,40 |
|
| 12/09/2025 |
12080001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1168
|
PAGO |
395,00 |
|
| 12/09/2025 |
11080001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 866
|
PAGO |
2.736,00 |
|
| 12/09/2025 |
11060002
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA BENS TOMBADOS. CONF. NF 803
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
10090005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART CE20251722258
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/09/2025 |
10090004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART CE2025172221
|
PAGO |
103,03 |
|
| 12/09/2025 |
10090002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 189
|
PAGO |
22.232,85 |
|
| 12/09/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 12/09/2025 |
09040012
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. CONF. NF 11
|
PAGO |
11.666,00 |
|
| 12/09/2025 |
08090001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 188
|
PAGO |
31.527,60 |
|
| 12/09/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
06080019
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1176
|
PAGO |
224,50 |
|
| 12/09/2025 |
06080013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, CONF. NF 1164
|
PAGO |
359,20 |
|
| 12/09/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 12/09/2025 |
05080009
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE EVENTO ESPORTIVO. CONF. NF 125
|
PAGO |
3.933,30 |
|
| 12/09/2025 |
05080008
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO ESPORTIVO, CONF. NF 124
|
PAGO |
846,66 |
|
| 12/09/2025 |
04040015
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/09/2025 |
03090028
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 183
|
PAGO |
31.558,40 |
|
| 12/09/2025 |
03090027
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 184
|
PAGO |
17.840,93 |
|
| 12/09/2025 |
03090019
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1527
|
PAGO |
2.804,10 |
|
| 12/09/2025 |
03090015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1201
|
PAGO |
1.722,20 |
|
| 12/09/2025 |
03090012
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 952
|
PAGO |
3.690,75 |
|
| 12/09/2025 |
03090011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 950
|
PAGO |
4.007,10 |
|
| 12/09/2025 |
03090010
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR. CONF. NF 1526
|
PAGO |
55.972,10 |
|
| 12/09/2025 |
03090009
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 951
|
PAGO |
2.636,25 |
|
