| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
05010013
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
9.422,05 |
|
| 30/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
780,82 |
|
| 30/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
401,24 |
|
| 30/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
485,32 |
|
| 30/04/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
3,75 |
|
| 30/04/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23,05 |
|
| 30/04/2026 |
05010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.464,59 |
|
| 30/04/2026 |
02030103
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
151.518,62 |
|
| 30/04/2026 |
02030102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL CEDIDOS
|
LIQUIDADO |
474,65 |
|
| 30/04/2026 |
02030101
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
339.583,03 |
|
| 30/04/2026 |
02030100
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
239.768,97 |
|
| 30/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - 04/2026
|
PAGO |
936,62 |
|
| 30/04/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
936,62 |
|
| 30/04/2026 |
02030070
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
7.812,67 |
|
| 30/04/2026 |
02030068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23.980,09 |
|
| 30/04/2026 |
02030054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
4.992,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.522,27 |
|
| 30/04/2026 |
02030052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
34.972,10 |
|
| 30/04/2026 |
02030051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
197.784,35 |
|
| 30/04/2026 |
02030050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
76.107,07 |
|
| 30/04/2026 |
02030049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - ATB PSF - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.329,47 |
|
| 30/04/2026 |
02030049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PSF - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
146.785,46 |
|
| 30/04/2026 |
02030047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
10.907,40 |
|
| 30/04/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC/CAPS - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
28.510,73 |
|
| 30/04/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PACS CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
7.780,80 |
|
| 30/04/2026 |
02030041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE RESCISÃO SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.837,13 |
|
| 30/04/2026 |
02030041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC ESTABILIZAÇÃO- CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
35.228,53 |
|
| 30/04/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. CAPS - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
5.270,89 |
|
| 30/04/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
84.674,30 |
|
| 30/04/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERM. CAPS - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
5.443,80 |
|
| 30/04/2026 |
02030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
116.072,57 |
|
| 30/04/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
5.102,40 |
|
| 30/04/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
1.304,29 |
|
| 30/04/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
10.413,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - EQUIPE E MULTI - CONCURSADOS - 04/2026
|
PAGO |
15.319,60 |
|
| 30/04/2026 |
02030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC PROF. ENFERMAGEM - CONTRATADOS - 04/2026
|
PAGO |
4.832,89 |
|
| 30/04/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD PROF ENFERMAGEM - CONCURSADOS- 04/2026
|
PAGO |
3.922,82 |
|
| 30/04/2026 |
02020093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
12.899,10 |
|
| 30/04/2026 |
02020087
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA)
|
LIQUIDADO |
305,70 |
|
| 30/04/2026 |
02020062
LIVIA DANTAS DE SOUZA TORQUATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CARLIANO DE LIMA MATOS. N° 10. BAIRRO BOM PRINCIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES NO EIXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 E 2 E EDUCAÇÃO EXCL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020054
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
948,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020053
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P [...]
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020052
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020049
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020047
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020046
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
798,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020044
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO M [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010139
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS.
|
PAGO |
21.684,17 |
|
| 30/04/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
25,04 |
|
| 30/04/2026 |
02010136
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
25,04 |
|
| 30/04/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
40.850,74 |
|
| 30/04/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.364,39 |
|
| 30/04/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
55.499,38 |
|
| 30/04/2026 |
02010122
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PISO DA ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
36.116,33 |
|
| 30/04/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
682,57 |
|
| 30/04/2026 |
02010120
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
7.586,20 |
|
| 30/04/2026 |
02010119
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
29.050,61 |
|
| 30/04/2026 |
02010115
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.566,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010114
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
28.586,42 |
|
| 30/04/2026 |
02010113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
21.389,01 |
|
