| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
952,02 |
|
| 25/08/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP - S.A.A.E.
|
PAGO |
3.854,68 |
|
| 25/08/2026 |
01070130
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53711
|
PAGO |
24.501,20 |
|
| 25/08/2026 |
01070129
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53710
|
PAGO |
41,94 |
|
| 25/08/2026 |
01070127
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53706
|
PAGO |
738,54 |
|
| 25/08/2026 |
01070126
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53707
|
PAGO |
314,55 |
|
| 25/08/2026 |
01070125
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53709
|
PAGO |
270,02 |
|
| 25/08/2026 |
01070124
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53702
|
PAGO |
6.872,16 |
|
| 25/08/2026 |
01070123
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53703
|
PAGO |
2.590,20 |
|
| 25/08/2026 |
01070122
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53701
|
PAGO |
3.853,80 |
|
| 25/08/2026 |
01070121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53708
|
PAGO |
7.112,86 |
|
| 25/08/2026 |
01070120
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53704
|
PAGO |
1.347,87 |
|
| 25/08/2026 |
01070119
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53699
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/08/2026 |
01070118
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. NF 53700
|
PAGO |
33.075,38 |
|
| 25/08/2026 |
01070117
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF NF 53705
|
PAGO |
2.139,84 |
|
| 25/08/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
612,92 |
|
| 25/08/2026 |
01070112
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
612,92 |
|
| 25/08/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/08/2026 |
01040018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 24/08/2026 |
25050017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFER. CASA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
2.671,20 |
|
| 24/08/2026 |
25050003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
4.851,89 |
|
| 24/08/2026 |
24080012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
314,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER SBK-3A76 A SERVIÇO DO CENTRO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.465,80 |
|
| 24/08/2026 |
24080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DO FIAT MOB 1.0 DE PLACA POZ-1E85 A SERVIÇO DO CAD Ú [...]
|
EMPENHADO |
1.383,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA SYH-4H72, CRONOS DRIVE P [...]
|
EMPENHADO |
5.994,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080008
FREITAS COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, DESTINADO À CONSERVAÇÃO E AO ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE SÊMEN BOVINO UTILIZADO NO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
6.270,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080007
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP (13 KG REFIL)), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
111,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080006
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS E SEUS ACESSÓRIOS, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT NBR 15808:2013 E INMETRO), SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS E [...]
|
EMPENHADO |
4.788,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080005
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO NOVOS E SEUS ACESSÓRIOS, FABRICADOS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT NBR 15808:2013 E INMETRO), SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS E [...]
|
EMPENHADO |
5.985,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
55.087,47 |
|
| 24/08/2026 |
24080003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
2.107,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.935,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DO ABATED [...]
|
EMPENHADO |
7.273,19 |
|
| 24/08/2026 |
24060001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
75.281,14 |
|
| 24/08/2026 |
24020030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DA MULHER) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
16.760,00 |
|
| 24/08/2026 |
21080001
ISMAEL DE SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE TERRENO SITUADA NA RUA JOSE ALVES FEITOSA COM AREA DE 304,71, PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BENICIO VIEIRA CAVALCANTE
|
PAGO |
60.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
21070002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
17.180,98 |
|
| 24/08/2026 |
20080006
CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº 0200475-20,2022,8,06,0143 (ROPV) Nº 15117850
|
PAGO |
4.983,12 |
|
| 24/08/2026 |
17080022
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
7.796,00 |
|
| 24/08/2026 |
17080009
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
12.686,00 |
|
| 24/08/2026 |
17080008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
9.355,20 |
|
| 24/08/2026 |
11080012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU, PERIODO REF: 07/2026
|
PAGO |
2.199,69 |
|
| 24/08/2026 |
11080011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU DA SERVIDORA CEDIDA JESSICA APARECIDA LIMA CAETANO DA SILVA PERIODO REF: 07/2026
|
PAGO |
7.881,86 |
|
| 24/08/2026 |
10070011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
13.654,16 |
|
| 24/08/2026 |
08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO QUIMICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NAS ETAS DA SEDE E DISTRITOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/08/2026 |
07080004
MARIA VALDENIRA BEZERRA MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.509,60 |
|
| 24/08/2026 |
07080003
MARIA VALDENIRA BEZERRA MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
23.498,70 |
|
| 24/08/2026 |
07080002
FRANCISCO MARCILON DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
12.388,39 |
|
| 24/08/2026 |
07080001
MARIA VALDENIRA BEZERRA MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
4.387,00 |
|
| 24/08/2026 |
07070009
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS). CONFORME NF 2992
|
PAGO |
19.051,54 |
|
| 24/08/2026 |
05010205
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
05010204
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 1 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
05010203
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO COM OBJETIVO DE DEPOSITAR OS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE NO MUNÍCIPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/08/2026 |
05010202
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.379,84 |
|
| 24/08/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
22,43 |
|
| 24/08/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
199,03 |
|
| 24/08/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
37,23 |
|
| 24/08/2026 |
05010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
150,36 |
|
| 24/08/2026 |
05010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
|
PAGO |
1.898,79 |
|
| 24/08/2026 |
04080017
LEANDRO FACUNDO ROCHA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS E ACESSORIOS FUNERARIOS. COM VISTA AOS ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
644,30 |
|
