| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010313
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
PAGO |
24.178,18 |
|
| 20/02/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
2.898,31 |
|
| 20/02/2025 |
02010303
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
23.538,48 |
|
| 20/02/2025 |
02010302
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE PLANEJAMENTO
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010301
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEDUMA
|
PAGO |
37.587,65 |
|
| 20/02/2025 |
02010300
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE SEGURANÇA
|
PAGO |
19.591,86 |
|
| 20/02/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
14.897,11 |
|
| 20/02/2025 |
02010298
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - ESPORTES E JUVENTUDE
|
PAGO |
1.642,43 |
|
| 20/02/2025 |
02010297
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE CULTURA E TURISMO
|
PAGO |
5.252,64 |
|
| 20/02/2025 |
02010296
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE AGRICULTURA
|
PAGO |
14.930,20 |
|
| 20/02/2025 |
02010295
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - SEC. DE ADM
|
PAGO |
3.635,44 |
|
| 20/02/2025 |
02010294
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REF. AO INSS DO MES DE 01/2025 - GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
16.865,97 |
|
| 20/02/2025 |
02010291
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
564,66 |
|
| 20/02/2025 |
02010291
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
564,66 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP 1%
|
PAGO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
0,04 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
4.266,16 |
|
| 20/02/2025 |
02010287
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 442
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
238,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
238,14 |
|
| 20/02/2025 |
02010198
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2216
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010197
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2215
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010057
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
173,61 |
|
| 20/02/2025 |
02010053
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010052
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010049
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010048
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010047
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010046
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010045
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MAIS MEDICOS, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA DE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PROJETO DE LEI MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010044
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010043
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010042
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MEDICO BOLSISTA - PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, O VALOR EM PECUNIA CONFORME PREVISTO NA PORTARIA GM/MS DE 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E [...]
|
LIQUIDADO |
13.750,00 |
|
| 20/02/2025 |
02010011
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA-CAGECE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AGUA 02/2025
|
PAGO |
1.332,29 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
793,46 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
42,07 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
51,83 |
|
| 19/02/2025 |
27010010
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ( CRECHE).
|
EMPENHADO |
1.565,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
FRANCISCO ELIELDER ALVES PAULINO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ASEMBLEIA GERAL EXTR [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
FRANCISCO ELIELDER ALVES PAULINO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ASEMBLEIA GERAL EXTR [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ASEMBLEIA GERAL EXT [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 20 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA ASEMBLEIA GERAL EXT [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCION [...]
|
EMPENHADO |
288,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
1.198,80 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
88.476,14 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
EMPENHADO |
131.691,38 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE UMA ESCOLA DE 13 SALAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA NA CIDADE DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 3000163-69.2025,8,06,0143
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 3000163-69.2025,8,06,0143
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.820,00 |
|
