| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
05010123
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.491,96 |
|
| 25/06/2026 |
05010108
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
250,69 |
|
| 25/06/2026 |
05010096
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 25/06/2026 |
05010072
VENILSON ALVES PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 25/06/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
338,31 |
|
| 25/06/2026 |
05010031
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
327,64 |
|
| 25/06/2026 |
04050063
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 656
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050063
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 658
|
PAGO |
26.684,80 |
|
| 25/06/2026 |
04050063
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 657
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050062
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 22
|
PAGO |
8.226,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050062
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 21
|
PAGO |
19.194,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050062
GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUTOMATIZAC
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE ACESSO, CONF. NF 20
|
PAGO |
16.452,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050056
SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÕES, ATUALIZAÇÕES E TREINAMENTOS COM SUPORTE TÉCNICO, CONF. NF 582
|
PAGO |
2.999,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050053
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 135MW-180KVA, CONF. NF 158
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050049
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 187
|
PAGO |
510,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
11.283,25 |
|
| 25/06/2026 |
04050015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
11.283,25 |
|
| 25/06/2026 |
04050008
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE Nº 136, BAIRRO BOM PRINCIPIO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 25/06/2026 |
04050002
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TESTES LABORATORIAIS, CONF. NF 253253
|
PAGO |
11.400,00 |
|
| 25/06/2026 |
02060012
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF 10419
|
PAGO |
16.147,37 |
|
| 25/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
504,07 |
|
| 25/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
504,07 |
|
| 25/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.799,31 |
|
| 25/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
7,85 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCARIA. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060061
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONTRATO Nº 002/2023/001.
|
LIQUIDADO |
423.290,77 |
|
| 25/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 25/06/2026 |
01060056
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AS UNIDADES AS ESCOLARES MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EM [...]
|
LIQUIDADO |
8.470,58 |
|
| 25/06/2026 |
01060036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
5.992,15 |
|
| 25/06/2026 |
01060035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
53.872,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - CONTRATADOS- COMP. 06/2026
|
PAGO |
129.638,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.404,85 |
|
| 25/06/2026 |
01060033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
974.383,62 |
|
| 25/06/2026 |
01060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
465.156,68 |
|
| 25/06/2026 |
01060032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB ENSINO FUND. - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
2.144,03 |
|
| 25/06/2026 |
01060031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - ENSINO FUND. 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
29.655,05 |
|
| 25/06/2026 |
01060031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - ENSINO FUND. 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CEDIDOS EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.727,86 |
|
| 25/06/2026 |
01060029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
17.521,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CRECHE CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
79.318,47 |
|
| 25/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
99,00 |
|
| 25/06/2026 |
01060027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
665.020,84 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.760.936,30 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
258.443,15 |
|
| 25/06/2026 |
01060026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE RESCISÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
520,94 |
|
| 25/06/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01050040
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL 02010095.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/06/2026 |
01050023
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2586
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - EJA 70% CONTRATADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
30.500,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
272.325,58 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% INFANTIL COMISSIONADOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.150,00 |
|
| 25/06/2026 |
01040043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% INFANTIL - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
35.159,49 |
|
| 25/06/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB ENSINO FUND. 70% CRECHE - EFETIVOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
78.289,05 |
|
| 25/06/2026 |
01040042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAG. FUNDEB - MAGISTÉRIO 70% CRECHE EFETIVOS - COMP. 06/2026.
|
PAGO |
337.204,18 |
|
