| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/08/2026 |
20080003
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 92
|
PAGO |
5.932,64 |
|
| 31/08/2026 |
19080003
VALMIR CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO PERICIVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
14.920,00 |
|
| 31/08/2026 |
17080010
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PRODUTORES E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
6.752,20 |
|
| 31/08/2026 |
17080005
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF 12141
|
PAGO |
8.422,30 |
|
| 31/08/2026 |
17080004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA . CONF. NF 10694
|
PAGO |
17.042,30 |
|
| 31/08/2026 |
17080003
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG(REFIL), CONFORME NF 1824
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 31/08/2026 |
17080002
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 34161
|
PAGO |
36.652,40 |
|
| 31/08/2026 |
17080001
M V DA SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 410
|
PAGO |
1.961,11 |
|
| 31/08/2026 |
17070001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 7326
|
PAGO |
47.354,90 |
|
| 31/08/2026 |
14080007
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO - NOTA FISCAL 645
|
PAGO |
205.870,83 |
|
| 31/08/2026 |
14080005
CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE INTERESE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 31/08/2026 |
11080008
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF 10691
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 31/08/2026 |
11080007
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 50
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 31/08/2026 |
11060009
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA NOVA BASE DO SAMU, VISANDO ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, MODERNIZAR INFRAESTRUTURA, EQUIPAR SETORES, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 31/08/2026 |
09070007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 12113
|
PAGO |
8.784,42 |
|
| 31/08/2026 |
08070002
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 10311
|
PAGO |
18.590,00 |
|
| 31/08/2026 |
05080009
CARVALHO & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, CONF. NF 13
|
PAGO |
4.999,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010092
MARIA DO CARMO SILVA SOUSA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010091
ANTONIO RAFAEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 31/08/2026 |
05010090
RUBENS CEZAR DAVID LIMA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES MINEIROLANDIA, SANTA CRUZ DO BANABUIÚ E CAPIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,00 |
|
| 31/08/2026 |
03080057
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
99.232,65 |
|
| 31/08/2026 |
03080056
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
39.853,69 |
|
| 31/08/2026 |
03080055
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
LIQUIDADO |
12.893,00 |
|
| 31/08/2026 |
03080054
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
641,02 |
|
| 31/08/2026 |
03080053
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (MAC).
|
LIQUIDADO |
180.968,60 |
|
| 31/08/2026 |
03080052
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
26.733,68 |
|
| 31/08/2026 |
03080051
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
17.849,51 |
|
| 31/08/2026 |
03080050
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
|
LIQUIDADO |
480,17 |
|
| 31/08/2026 |
03080049
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
5.954,57 |
|
| 31/08/2026 |
03080032
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
5.593,60 |
|
| 31/08/2026 |
03080027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL PLANTOS MEDICOS - 08/2026
|
PAGO |
265.555,17 |
|
| 31/08/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
03030008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMP 02010102.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02020060
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO - REFORMA DA ESCOLA JOAO MANOEL FILHO - NOTA FISCAL Nº 645
|
PAGO |
87.628,11 |
|
| 31/08/2026 |
02020050
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET DEDICADO, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
899,00 |
|
| 31/08/2026 |
02020040
JUARENE DA SILVA ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 31/08/2026 |
02010126
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% INFANTIL
|
LIQUIDADO |
2.808,27 |
|
| 31/08/2026 |
02010125
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
4.075,65 |
|
| 31/08/2026 |
02010124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CRECHE
|
LIQUIDADO |
64.685,39 |
|
| 31/08/2026 |
02010121
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (SAD PROF. ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
41,55 |
|
| 31/08/2026 |
02010113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
2.603,34 |
|
| 31/08/2026 |
02010112
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES
|
LIQUIDADO |
3.338,19 |
|
| 31/08/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
02010083
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
LIQUIDADO |
21.607,99 |
|
| 31/08/2026 |
01070087
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO CEDIDOS
|
LIQUIDADO |
648,65 |
|
| 31/08/2026 |
01070082
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
LIQUIDADO |
1.879,20 |
|
| 31/08/2026 |
01070080
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
LIQUIDADO |
44.912,64 |
|
| 31/08/2026 |
01070078
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
30.588,65 |
|
| 31/08/2026 |
01070074
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
9.982,74 |
|
| 31/08/2026 |
01070063
Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOSIMETROS DE USO PESSOAL. CONF. NF 220
|
PAGO |
510,00 |
|
| 31/08/2026 |
01060113
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
|
LIQUIDADO |
162.214,59 |
|
| 31/08/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
01060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FME) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 31/08/2026 |
01050042
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA)
|
LIQUIDADO |
30.436,02 |
|
| 31/08/2026 |
01050041
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
24.697,78 |
|
| 31/08/2026 |
01040124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EJA 70%.
|
LIQUIDADO |
4.448,60 |
|
| 31/08/2026 |
01040123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
19.858,29 |
|
| 28/08/2026 |
28080006
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE RECURSOS PUBLICOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS EM SAUDE.
|
EMPENHADO |
8.746,05 |
|
| 28/08/2026 |
28080005
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
249.900,03 |
|
