| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
13060003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.041,60 |
|
| 13/06/2024 |
13060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241436985
|
PAGO |
99,64 |
|
| 13/06/2024 |
13060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO ASBULT, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 13/06/2024 |
13060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO ASBULT, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA HENRIQUE ALVES PEREIRA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 13/06/2024 |
13060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
314,30 |
|
| 13/06/2024 |
13050022
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
3.910,00 |
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| 13/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
39.162,00 |
|
| 13/06/2024 |
12010001
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 13/06/2024 |
12010001
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCU [...]
|
LIQUIDADO |
1.895,58 |
|
| 13/06/2024 |
10060009
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
28.802,78 |
|
| 13/06/2024 |
10060007
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
410,02 |
|
| 13/06/2024 |
10060006
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
101,40 |
|
| 13/06/2024 |
10060005
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
152,10 |
|
| 13/06/2024 |
10060002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4861
|
PAGO |
21.576,50 |
|
| 13/06/2024 |
10060002
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
21.576,50 |
|
| 13/06/2024 |
10050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 11787
|
PAGO |
4.703,50 |
|
| 13/06/2024 |
10050006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
214,66 |
|
| 13/06/2024 |
10040007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 11567
|
PAGO |
6.019,64 |
|
| 13/06/2024 |
10040004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9088
|
PAGO |
791,40 |
|
| 13/06/2024 |
09050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11652
|
PAGO |
23.478,12 |
|
| 13/06/2024 |
09040014
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9090
|
PAGO |
1.352,53 |
|
| 13/06/2024 |
07060004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF NF 633
|
PAGO |
686,97 |
|
| 13/06/2024 |
07060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF NF 632
|
PAGO |
449,00 |
|
| 13/06/2024 |
07060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 631
|
PAGO |
2.020,50 |
|
| 13/06/2024 |
07050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 601
|
PAGO |
574,72 |
|
| 13/06/2024 |
06060009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALOES DE AGUA DE 20 LTS, CONF. NF 636
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 13/06/2024 |
06060007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 635
|
PAGO |
2.228,77 |
|
| 13/06/2024 |
06050011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 600
|
PAGO |
1.086,81 |
|
| 13/06/2024 |
04060005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 280
|
PAGO |
7.160,20 |
|
| 13/06/2024 |
04060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 634
|
PAGO |
624,11 |
|
| 13/06/2024 |
04060001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GAS GLP DE 13KG, CONF. NF 1117
|
PAGO |
4.065,95 |
|
| 13/06/2024 |
04040004
WK BOLSAS E BRINDES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 148
|
PAGO |
59.840,00 |
|
| 13/06/2024 |
04040004
WK BOLSAS E BRINDES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PARCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES. CONF. NF 151
|
PAGO |
27.360,00 |
|
| 13/06/2024 |
04040002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. A LIQUIDAÇÃO DA NF 11568
|
PAGO |
37.237,25 |
|
| 13/06/2024 |
03060006
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 279
|
PAGO |
623,00 |
|
| 13/06/2024 |
03060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 627
|
PAGO |
53,88 |
|
| 13/06/2024 |
03040018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTES. CONF. NF 4787
|
PAGO |
8.172,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050039
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 33784
|
PAGO |
52,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 377
|
PAGO |
23.368,80 |
|
| 13/06/2024 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 375
|
PAGO |
7.275,00 |
|
| 13/06/2024 |
02050038
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, CONF. NF 376
|
PAGO |
8.092,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010236
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 37417
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010236
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIO, DECRETOS, LEIS, FR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010230
PREVINE BRASIL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PROGRAMA PREVINE BRASIL /2024.
|
PAGO |
40.176,93 |
|
| 13/06/2024 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
184,47 |
|
| 13/06/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
23,44 |
|
| 13/06/2024 |
01050003
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 01040046.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 13/06/2024 |
01040047
CSA ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 3ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO - NOTA FISCAL 182
|
PAGO |
38.257,38 |
|
| 13/06/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2007
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 13/06/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF. NF 2006
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 12/06/2024 |
30050009
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% INFANTIL.
|
PAGO |
24.946,64 |
|
| 12/06/2024 |
30050008
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% CRECHE.
|
PAGO |
27.635,39 |
|
| 12/06/2024 |
30050007
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
247.003,00 |
|
| 12/06/2024 |
30050006
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - VIGILANCIA.
|
PAGO |
13.400,59 |
|
| 12/06/2024 |
30050005
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - PAB.
|
PAGO |
74.482,67 |
|
| 12/06/2024 |
30050004
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - MAC
|
PAGO |
74.647,48 |
|
| 12/06/2024 |
30050002
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSS MES DE MAIO DE 2024 - SEDUMA.
|
PAGO |
906,70 |
|
| 12/06/2024 |
30050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS MES DE MAIO DE 2024 - FINANÇAS.
|
PAGO |
5.011,49 |
|
| 12/06/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
18.431,70 |
|
| 12/06/2024 |
30040014
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO INSS DO MES DE MAIO DE 2024 - SAAE
|
PAGO |
570,00 |
|
