| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
23100003
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.946,40 |
|
| 23/10/2024 |
23100002
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
325,50 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.670,45 |
|
| 23/10/2024 |
22100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
235,74 |
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| 23/10/2024 |
22100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DO EXERCICIO CORRENTE.CONF. EMP. COMPL. 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
675,25 |
|
| 23/10/2024 |
22100006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT SIENA ATTRACT DE PLACA: POY7E85
|
PAGO |
201,24 |
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| 23/10/2024 |
22100005
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TAXA DE LICENSIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRLV (2024) DO VEICULO CARRO: FIAT ARGO DE PLACA: RIB9J28
|
PAGO |
201,24 |
|
| 23/10/2024 |
22100002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.608,80 |
|
| 23/10/2024 |
22100001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
9.368,80 |
|
| 23/10/2024 |
21100003
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
1.602,93 |
|
| 23/10/2024 |
21100002
JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
10.603,74 |
|
| 23/10/2024 |
21100001
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 23/10/2024 |
18100003
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 23/10/2024 |
17100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 821
|
PAGO |
1.571,50 |
|
| 23/10/2024 |
17100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 820
|
PAGO |
449,00 |
|
| 23/10/2024 |
17100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 819
|
PAGO |
556,76 |
|
| 23/10/2024 |
17100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 818
|
PAGO |
799,22 |
|
| 23/10/2024 |
17100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 817
|
PAGO |
5.997,60 |
|
| 23/10/2024 |
16100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 823
|
PAGO |
35,92 |
|
| 23/10/2024 |
15100011
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.858,69 |
|
| 23/10/2024 |
15100009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
3.443,70 |
|
| 23/10/2024 |
14100003
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GAS GLP DE 13 KG, CONF. NF 783
|
PAGO |
233,00 |
|
| 23/10/2024 |
12090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
480,43 |
|
| 23/10/2024 |
12030009
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. 1º MEDIÇÃO REFORMA DO SETOR DA FINANÇAS, CONF. NF. 383
|
PAGO |
39.769,76 |
|
| 23/10/2024 |
10100021
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 784
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 23/10/2024 |
10100019
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 781
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 23/10/2024 |
10100008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 808
|
PAGO |
49,20 |
|
| 23/10/2024 |
08100016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.269,00 |
|
| 23/10/2024 |
08100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE
|
LIQUIDADO |
42.095,00 |
|
| 23/10/2024 |
08100004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA ? CE
|
LIQUIDADO |
4.269,00 |
|
| 23/10/2024 |
05060006
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCP-6682.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
03100016
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2157
|
PAGO |
1.449,00 |
|
| 23/10/2024 |
03100015
FRANCISCO MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 40
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090078
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN, PLACA HYQ-2354
|
PAGO |
316,23 |
|
| 23/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 23/10/2024 |
02050044
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OCQ-4492.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
02050043
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN KS, PLACA OCQ-1022 .
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
02050042
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125, PLACA HYQ-2374.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
02050041
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV, VISTORIA VEICULAR: MODELO - HONDA/CG 125FAN , PLACA HYQ-2414.
|
PAGO |
172,49 |
|
| 23/10/2024 |
02010164
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
2.170,62 |
|
| 23/10/2024 |
02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 23/10/2024 |
02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 23/10/2024 |
01100033
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
61,56 |
|
| 23/10/2024 |
01100033
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237.
|
LIQUIDADO |
61,56 |
|
| 23/10/2024 |
01100032
THOMAS RAMON LEITE BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TERCEIRIZADO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS E /OU CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXA/ADESIVAS, PARA O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 23/10/2024 |
01100031
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 23/10/2024 |
01070049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050
|
LIQUIDADO |
214,12 |
|
| 23/10/2024 |
01070049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010050
|
LIQUIDADO |
270,77 |
|
| 23/10/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
24.347,73 |
|
| 23/10/2024 |
01040069
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO (PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24.347,73 |
|
| 22/10/2024 |
30090009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.989,96 |
|
| 22/10/2024 |
26090008
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 768
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/10/2024 |
26090007
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 766
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 22/10/2024 |
26090006
ANTONIO CARLOS COSTA AIRES-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, CONF. NF 769
|
PAGO |
1.575,00 |
|
| 22/10/2024 |
24090045
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 2138
|
PAGO |
810,00 |
|
| 22/10/2024 |
23050007
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM AS DEMAND [...]
|
LIQUIDADO |
4.560,00 |
|
| 22/10/2024 |
23020015
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTEPLANDO OS ELEMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, ESTABELECIDOS NO 1º ART. 18 D [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
