| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2089
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010328
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2063
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010327
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2099
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010326
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2098
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010325
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2097
|
PAGO |
375,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010323
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2092
|
PAGO |
750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010322
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK, CONF. NF 2088
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010320
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2093
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010319
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2095
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010318
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2094
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010093
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONF. NF 507
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 24/10/2024 |
01100037
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01100037
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01050006.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01100033
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
63,72 |
|
| 24/10/2024 |
01100033
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237.
|
LIQUIDADO |
63,72 |
|
| 24/10/2024 |
01100031
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189570
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080047
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA, CONF. NF. 243239.
|
PAGO |
7.722,73 |
|
| 24/10/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080026
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01040071.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080025
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080025
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/10/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REFERENTE AO PASEP - FUNDO GERAL.
|
PAGO |
12.627,82 |
|
| 24/10/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
360,40 |
|
| 24/10/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
360,40 |
|
| 24/10/2024 |
01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.627,82 |
|
| 24/10/2024 |
01070072
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 SALAS - LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NF 497
|
PAGO |
23.957,66 |
|
| 24/10/2024 |
01070055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
44.222,00 |
|
| 24/10/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01070051
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO PASEP DO SAAE
|
PAGO |
2.676,06 |
|
| 24/10/2024 |
01070051
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
2.676,06 |
|
| 24/10/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
35.763,68 |
|
| 24/10/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
6.761,85 |
|
| 24/10/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
51.300,00 |
|
| 24/10/2024 |
01070024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024,EMPENHO COMPL 02010 [...]
|
LIQUIDADO |
7.616,66 |
|
| 24/10/2024 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
9.056,66 |
|
| 24/10/2024 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,91 |
|
| 24/10/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
3.161,29 |
|
| 24/10/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
58.033,32 |
|
| 24/10/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
9.918,04 |
|
| 24/10/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
30.681,81 |
|
| 24/10/2024 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
870,28 |
|
| 24/10/2024 |
01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
870,28 |
|
| 23/10/2024 |
23100014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
670,20 |
|
| 23/10/2024 |
23100013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
37.202,91 |
|
| 23/10/2024 |
23100012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
100.009,75 |
|
| 23/10/2024 |
23100011
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
7.497,10 |
|
| 23/10/2024 |
23100010
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF (IDA E VOLTA).
|
EMPENHADO |
4.043,40 |
|
| 23/10/2024 |
23100009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
26.539,90 |
|
| 23/10/2024 |
23100008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
21.230,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
89,80 |
|
| 23/10/2024 |
23100006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
671,52 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
169,66 |
|
| 23/10/2024 |
23100004
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
4.721,55 |
|
