| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
24020077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PROF. ENFERM. CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
5.421,54 |
|
| 27/02/2025 |
24020076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC/HOSPITAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
260.804,38 |
|
| 27/02/2025 |
24020075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - ENFERM. MAC (EFETIVOS).
|
PAGO |
114.345,55 |
|
| 27/02/2025 |
24020074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PROF. ENFERM PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
83.496,94 |
|
| 27/02/2025 |
24020073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - AT. BASICA/PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
124.765,89 |
|
| 27/02/2025 |
24020072
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - AT. BASICA PSF/MEDICOS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
63.393,16 |
|
| 27/02/2025 |
24020071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - VIGILANCIA SANITARIA CELETISTA
|
PAGO |
25.502,40 |
|
| 27/02/2025 |
24020070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
17.570,48 |
|
| 27/02/2025 |
24020069
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - ENFERM. CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.010,80 |
|
| 27/02/2025 |
24020068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
4.206,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - INCENTIVO QUALIFAR (CONTRATO).
|
PAGO |
500,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020066
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC/ESTABILIZAÇÃO (CONTRATADOS).
|
PAGO |
33.191,30 |
|
| 27/02/2025 |
24020065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (EFETIVOS).
|
PAGO |
54.382,75 |
|
| 27/02/2025 |
24020064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAÚDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
PAGO |
44.128,48 |
|
| 27/02/2025 |
24020063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PACS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.901,84 |
|
| 27/02/2025 |
24020062
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. CASA DA MULHER (CONTRATADOS).
|
PAGO |
3.570,09 |
|
| 27/02/2025 |
24020061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. MAC SAD (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.637,08 |
|
| 27/02/2025 |
24020060
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. MAC SAD (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.009,44 |
|
| 27/02/2025 |
24020059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. MAC CEDIDOS (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.318,54 |
|
| 27/02/2025 |
24020058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
65.721,92 |
|
| 27/02/2025 |
24020057
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. MAC (EFETIVOS).
|
PAGO |
89.768,05 |
|
| 27/02/2025 |
24020056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. CAPS (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.524,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. CAPS (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.101,62 |
|
| 27/02/2025 |
24020054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. PSF (EFETIVOS).
|
PAGO |
58.080,47 |
|
| 27/02/2025 |
24020053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PISO ENFERM. PSF (CONTRATADOS).
|
PAGO |
52.626,55 |
|
| 27/02/2025 |
24020052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATOS
|
PAGO |
6.240,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERM. MAC CEDIDOS EFETIVOS
|
PAGO |
3.193,71 |
|
| 27/02/2025 |
24020050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERM. CASA DA MULHER CONTRATOS
|
PAGO |
4.006,80 |
|
| 27/02/2025 |
24020049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA CONTRATOS
|
PAGO |
9.360,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC FISIOTERAPIA EFETIVOS
|
PAGO |
11.840,40 |
|
| 27/02/2025 |
24020047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - VIG. EM SAUDE EFETIVOS
|
PAGO |
136.990,90 |
|
| 27/02/2025 |
24020046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - AT. BASICA - PACS - EFETIVOS
|
PAGO |
294.561,74 |
|
| 27/02/2025 |
24020045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONTRATOS RESCISAO
|
PAGO |
1.084,28 |
|
| 27/02/2025 |
24020044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONTRATOS
|
PAGO |
34.152,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONTRATOS
|
PAGO |
118.190,67 |
|
| 27/02/2025 |
24020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - AT. BASICA PSF CONTRATOS - RESCISAO
|
PAGO |
54,21 |
|
| 27/02/2025 |
24020040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - PROF. ENFERMAGEM MAC CONTRATOS
|
PAGO |
80.740,29 |
|
| 27/02/2025 |
24020037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - PLANTOES MEDICOS
|
PAGO |
180.533,10 |
|
| 27/02/2025 |
24020036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEV/2025 - SEC. DE SAUDE - CASA DA MULHER - CONTRATOS
|
PAGO |
13.970,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS
|
PAGO |
15.754,13 |
|
| 27/02/2025 |
24020033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS
|
PAGO |
32.348,86 |
|
| 27/02/2025 |
24020031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS
|
PAGO |
61.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
21020012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
8.900,95 |
|
| 27/02/2025 |
21020004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
17020002
53.349.365 YOSHIHIDE OLIVEIRA DE SOUZA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
45.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
07020020
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIVERSOS TRECHOS NACIONAIS, DESTINADAS ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
15.450,54 |
|
| 27/02/2025 |
07020019
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E HOSPEDAGEM, DESTINADAS ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
13.665,92 |
|
| 27/02/2025 |
03020035
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, CONF. EMP. COMPL. 02010246
|
LIQUIDADO |
9.208,55 |
|
| 27/02/2025 |
02010246
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
15.797,15 |
|
| 27/02/2025 |
02010246
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE,
|
LIQUIDADO |
3.475,60 |
|
| 27/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
539,64 |
|
| 27/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
539,64 |
|
| 27/02/2025 |
02010157
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010156
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010155
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010154
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010152
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010150
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010149
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010147
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
