| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
14060006
ROMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060006
ROMARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060005
PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060005
PAULA RAQUEL BARBOSA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060004
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060004
ELEN CRISTINA DUARTE VIRGINIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060003
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060003
MARIA DO SOCORRO SILVA AZEVEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 26 E 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
16.945,72 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS (TRANSPORTE, COLETA E INCINERAÇÃO), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
16.945,72 |
|
| 14/06/2024 |
14060001
FRANCISCO MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/06/2024 |
14050007
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
5.509,36 |
|
| 14/06/2024 |
13050010
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 284
|
PAGO |
39.162,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
33.930,90 |
|
| 14/06/2024 |
10050007
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORTATORIAL DE USO MANUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDR [...]
|
LIQUIDADO |
446,00 |
|
| 14/06/2024 |
06060006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.595,80 |
|
| 14/06/2024 |
06060001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
18.447,12 |
|
| 14/06/2024 |
04060012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
14.603,30 |
|
| 14/06/2024 |
03060011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
58.363,96 |
|
| 14/06/2024 |
03060010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
33.862,63 |
|
| 14/06/2024 |
03060009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
13.093,02 |
|
| 14/06/2024 |
03060008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTOM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA).
|
PAGO |
110.915,64 |
|
| 14/06/2024 |
03060004
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
187,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050016
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONF. EMP. COMPL. 010 [...]
|
LIQUIDADO |
53,54 |
|
| 14/06/2024 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
247,67 |
|
| 14/06/2024 |
02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
30,06 |
|
| 14/06/2024 |
02010048
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
30,06 |
|
| 14/06/2024 |
02010026
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.239,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010016
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.811,40 |
|
| 14/06/2024 |
02010013
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.918,32 |
|
| 14/06/2024 |
02010010
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
4.811,40 |
|
| 14/06/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
01050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 02010032.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
30040011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11582
|
PAGO |
15.327,55 |
|
| 13/06/2024 |
30040010
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 889
|
PAGO |
6.197,86 |
|
| 13/06/2024 |
30040005
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 929
|
PAGO |
1.699,92 |
|
| 13/06/2024 |
30040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11633
|
PAGO |
11.940,13 |
|
| 13/06/2024 |
30040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11634
|
PAGO |
9.657,46 |
|
| 13/06/2024 |
29050010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, CONF. NF 626
|
PAGO |
2.266,35 |
|
| 13/06/2024 |
29050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 628
|
PAGO |
1.178,87 |
|
| 13/06/2024 |
28050005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 274
|
PAGO |
25.080,00 |
|
| 13/06/2024 |
27050006
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335097
|
PAGO |
16.550,25 |
|
| 13/06/2024 |
27050005
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339748
|
PAGO |
435,50 |
|
| 13/06/2024 |
27050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 621
|
PAGO |
449,00 |
|
| 13/06/2024 |
27050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 623
|
PAGO |
1.347,00 |
|
| 13/06/2024 |
27050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 622
|
PAGO |
449,00 |
|
| 13/06/2024 |
25040006
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4821
|
PAGO |
4.445,69 |
|
| 13/06/2024 |
25040005
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4820
|
PAGO |
1.309,43 |
|
| 13/06/2024 |
25040004
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11583
|
PAGO |
10.301,30 |
|
| 13/06/2024 |
25040001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11632
|
PAGO |
22.034,83 |
|
| 13/06/2024 |
24050040
EDUARDO BEZERRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1335107
|
PAGO |
4.446,72 |
|
| 13/06/2024 |
24050012
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 3356
|
PAGO |
1.503,90 |
|
| 13/06/2024 |
24050010
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339736
|
PAGO |
261,30 |
|
| 13/06/2024 |
24050008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 11849
|
PAGO |
5.648,60 |
|
| 13/06/2024 |
24050007
JOAO DUARTE VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1336264
|
PAGO |
188,58 |
|
| 13/06/2024 |
24050006
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1339725
|
PAGO |
174,20 |
|
| 13/06/2024 |
24050002
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 11789
|
PAGO |
1.408,95 |
|
| 13/06/2024 |
24050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 617
|
PAGO |
264,91 |
|
| 13/06/2024 |
23050001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1115
|
PAGO |
4.065,95 |
|
