| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
30040008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 582
|
PAGO |
1.235,25 |
|
| 12/06/2024 |
29050006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2354
|
PAGO |
54.023,50 |
|
| 12/06/2024 |
29040001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 586
|
PAGO |
246,00 |
|
| 12/06/2024 |
28050004
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 282
|
PAGO |
29.190,00 |
|
| 12/06/2024 |
26030006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS, CONF. NF 22746
|
PAGO |
13.630,65 |
|
| 12/06/2024 |
24050005
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GANDULAS E MASSAGISTAS. CONF. NF 145
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 12/06/2024 |
24050003
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
580,85 |
|
| 12/06/2024 |
24040011
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 619
|
PAGO |
123,00 |
|
| 12/06/2024 |
24040010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20L, CONF. NF 618
|
PAGO |
344,40 |
|
| 12/06/2024 |
23050002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 275
|
PAGO |
21.198,10 |
|
| 12/06/2024 |
22050006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2325
|
PAGO |
32.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
22050005
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF, NF 22737
|
PAGO |
9.052,65 |
|
| 12/06/2024 |
22050004
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 22739
|
PAGO |
5.732,75 |
|
| 12/06/2024 |
22050003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2326
|
PAGO |
49.005,00 |
|
| 12/06/2024 |
22050002
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, CONF. NF 1114
|
PAGO |
116,17 |
|
| 12/06/2024 |
22050001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 278
|
PAGO |
1.621,90 |
|
| 12/06/2024 |
20050010
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2314
|
PAGO |
4.015,20 |
|
| 12/06/2024 |
17040004
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 4824
|
PAGO |
5.644,30 |
|
| 12/06/2024 |
16050009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 614
|
PAGO |
196,80 |
|
| 12/06/2024 |
15050012
O DOS REIS BRANDAO EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E GANDULAS. CONF. NF 143
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 12/06/2024 |
15050003
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 276
|
PAGO |
25.916,00 |
|
| 12/06/2024 |
15050001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2290
|
PAGO |
82.250,85 |
|
| 12/06/2024 |
13050014
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2280
|
PAGO |
48.834,00 |
|
| 12/06/2024 |
13050007
FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF 1347
|
PAGO |
5.516,55 |
|
| 12/06/2024 |
13050001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 2279
|
PAGO |
49.530,16 |
|
| 12/06/2024 |
12060014
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME CONTRATO 077/2022/0 [...]
|
EMPENHADO |
515.360,01 |
|
| 12/06/2024 |
12060013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 12/06/2024 |
12060012
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060012
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE QUIXADA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SERVIÇO DE VI [...]
|
EMPENHADO |
35,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO TAXAS
|
PAGO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A TAXA ESTADUAL PELA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CULCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
9.054,70 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 3º PARCELA DO PRCESSO JUDICIAL Nº 3000184-16.2023. OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. - ZR LIMPEZA URBANA
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
39.162,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060008
DROGAFONTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060007
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
2.457,38 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
33.930,90 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060004
MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
21.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, MÊS DE REFERENCIA 04/2024. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.227,40 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
VIVIANE F BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.227,40 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
224,50 |
|
| 12/06/2024 |
12040008
COGERH-CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST. CEARA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE AGUA BRUTA DESTINADAS AO FORNECIMENTO DA SEDE E DO DISTRITO DE MINEIROLANDIA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. [...]
|
LIQUIDADO |
8.837,32 |
|
| 12/06/2024 |
12010006
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010004
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
960,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010003
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2024 |
12010002
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
257,00 |
|
| 12/06/2024 |
10060008
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.029,75 |
|
| 12/06/2024 |
10060003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2391
|
PAGO |
40.067,50 |
|
| 12/06/2024 |
10040017
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 12/06/2024 |
10040010
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO - NOTA FISCAL Nº 9121
|
PAGO |
1.313,10 |
|
| 12/06/2024 |
10010006
MARTA AURELIA MESQUITA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2024
|
PAGO |
1.636,00 |
|
| 12/06/2024 |
09050013
MUNICIPIO DE SOLONOPOLE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, DANILO DOMINGOS DE ARAUJO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.108,99 |
|
| 12/06/2024 |
09050002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONF. NF 2263
|
PAGO |
6.578,30 |
|
| 12/06/2024 |
09050001
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. NF 270
|
PAGO |
699,40 |
|
