| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2024 |
01100018
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANI [...]
|
LIQUIDADO |
2.456,90 |
|
| 21/10/2024 |
01100017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONF. NF 2120
|
PAGO |
20.908,46 |
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| 21/10/2024 |
01100017
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. CONF. EMP. COMPL. 20 [...]
|
LIQUIDADO |
20.908,46 |
|
| 21/10/2024 |
01100016
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104233
|
PAGO |
880,00 |
|
| 21/10/2024 |
01100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, CONF. NF 793
|
PAGO |
233,48 |
|
| 21/10/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080036
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 21/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080027
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 01040066.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080025
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01080025
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010038.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01070052
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL , DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMPL. 02010039.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/10/2024 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL. 02010001
|
LIQUIDADO |
106,31 |
|
| 18/10/2024 |
31070008
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO TESTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, CONF. NF 226212
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 18/10/2024 |
27090006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224383
|
PAGO |
298,80 |
|
| 18/10/2024 |
27090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224382
|
PAGO |
1.738,10 |
|
| 18/10/2024 |
26070078
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2399
|
PAGO |
3.548,20 |
|
| 18/10/2024 |
24090044
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104196
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 18/10/2024 |
24090010
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONF. NF 624
|
PAGO |
2.073,18 |
|
| 18/10/2024 |
22070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1367
|
PAGO |
553,25 |
|
| 18/10/2024 |
22070011
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2400
|
PAGO |
4.935,14 |
|
| 18/10/2024 |
20090002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224219
|
PAGO |
1.214,70 |
|
| 18/10/2024 |
20090001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224220
|
PAGO |
298,80 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E M [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 18/10/2024 |
18100003
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBARETAMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE OUTUBRO DE 2024, PARA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE IBARETAMA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 23 DE OUTUBRO DE 2024, PARA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIR DO SERTÃO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
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| 18/10/2024 |
18100001
FRANCISCO MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD-SUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.275,00 |
|
| 18/10/2024 |
18090008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224145
|
PAGO |
298,80 |
|
| 18/10/2024 |
17090013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224095
|
PAGO |
512,00 |
|
| 18/10/2024 |
16100006
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.988,52 |
|
| 18/10/2024 |
16100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRAN [...]
|
LIQUIDADO |
300,12 |
|
| 18/10/2024 |
16090006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224032
|
PAGO |
593,40 |
|
| 18/10/2024 |
14100011
VIVIANE F BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 635
|
PAGO |
13.934,89 |
|
| 18/10/2024 |
14100002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 634
|
PAGO |
2.234,40 |
|
| 18/10/2024 |
12090016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223944
|
PAGO |
819,20 |
|
| 18/10/2024 |
12090015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223943
|
PAGO |
546,40 |
|
| 18/10/2024 |
12090006
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9690
|
PAGO |
6.171,30 |
|
| 18/10/2024 |
10090015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 223839
|
PAGO |
972,80 |
|
| 18/10/2024 |
09100006
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
14.542,00 |
|
| 18/10/2024 |
09100003
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE DROGAS, MEDICAMENTOS, INSUMOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
36.412,87 |
|
| 18/10/2024 |
08100001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS DO SAAE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE DO EXERCICIO CORRENTE. CONF. EMP. COMPL. 01070064
|
LIQUIDADO |
17.905,78 |
|
| 18/10/2024 |
06080013
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9619
|
PAGO |
6.678,80 |
|
| 18/10/2024 |
05090007
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. NF 9707
|
PAGO |
4.232,05 |
|
| 18/10/2024 |
04100002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 224523
|
PAGO |
665,60 |
|
| 18/10/2024 |
04040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1365
|
PAGO |
986,89 |
|
| 18/10/2024 |
04040007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2399
|
PAGO |
5.895,03 |
|
| 18/10/2024 |
03100022
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104212
|
PAGO |
190,00 |
|
| 18/10/2024 |
03100001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONF. NF 631
|
PAGO |
8.497,30 |
|
| 18/10/2024 |
03090007
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, CONF. NF 345
|
PAGO |
660,00 |
|
| 18/10/2024 |
03060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, CONF. NF 2402
|
PAGO |
14.264,55 |
|
| 18/10/2024 |
03060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1363
|
PAGO |
21.869,46 |
|
| 18/10/2024 |
02090050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. CONF. EMP. COMPL.01080057
|
PAGO |
15.040,51 |
|
| 18/10/2024 |
02090049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
39.969,62 |
|
| 18/10/2024 |
02090048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA)
|
PAGO |
94.793,56 |
|
| 18/10/2024 |
02090046
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104206
|
PAGO |
720,00 |
|
| 18/10/2024 |
02090045
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. CONF. NF 104205
|
PAGO |
980,00 |
|
