| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
01050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEGURANÇA (EFETIVOS).
|
PAGO |
156.593,62 |
|
| 30/06/2026 |
01050029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEGURANÇA (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - FINANÇAS (RESCISÃO/EFETIVO).
|
PAGO |
8.922,08 |
|
| 30/06/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - FINANÇAS (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
66.100,00 |
|
| 30/06/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - FINANÇAS (EFETIVOS).
|
PAGO |
49.487,52 |
|
| 30/06/2026 |
01050028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - FINANÇAS (RESCISÃO/COMISSIONADO).
|
PAGO |
80,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040124
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB EJA 70%.
|
LIQUIDADO |
5.307,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040123
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
26.177,76 |
|
| 30/06/2026 |
01040115
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR [...]
|
LIQUIDADO |
10.090,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01040109
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026,EMPENHO COMPL. 02010091,
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01040108
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO COMPL. 02010094.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 30/06/2026 |
01040068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - ATB PACS CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
193.678,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - MAC CAPS CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
17.224,88 |
|
| 30/06/2026 |
01040065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
61.378,20 |
|
| 30/06/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - PROF. ENFER. MAC CEDIDOS CONCURSADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
3.263,79 |
|
| 30/06/2026 |
01040061
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. SEC. DE SAUDE - SAD MAC CONTRATADOS - COMP. 06/2026
|
PAGO |
22.154,83 |
|
| 30/06/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
9.454,51 |
|
| 30/06/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 02010045.
|
LIQUIDADO |
9.454,51 |
|
| 30/06/2026 |
01040059
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PAIF/CRAS- COMP. 06/2026
|
PAGO |
7.319,27 |
|
| 30/06/2026 |
01040058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - COMP. 06/2026
|
PAGO |
5.223,91 |
|
| 30/06/2026 |
01040056
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAG. ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COMP. 06/2026
|
PAGO |
12.033,33 |
|
| 30/06/2026 |
01040055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - CULTURA (CONTRATADOS).
|
PAGO |
6.873,76 |
|
| 30/06/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2026 - SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS
|
PAGO |
75.929,87 |
|
| 30/06/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2026 - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS
|
PAGO |
59.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DO MES DE JUNHO 2026 - SEC. DE AGRICULTURA - RESCISOES
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - SEGURANÇA (CONTRATADO).
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS).
|
PAGO |
18.490,49 |
|
| 30/06/2026 |
01040052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - GABINETE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
84.246,66 |
|
| 30/06/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - GABINETE (AGENTES POLITICO).
|
PAGO |
42.578,00 |
|
| 30/06/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE FOLHA MES DE JUNHO DE 2026 - GABINETE (EFETIVOS).
|
PAGO |
15.438,25 |
|
| 30/06/2026 |
01040039
CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EFD - REINF), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 29/06/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP
|
PAGO |
199,65 |
|
| 29/06/2026 |
02010135
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
199,65 |
|
| 29/06/2026 |
01060082
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP
|
PAGO |
1.360,23 |
|
| 29/06/2026 |
01060082
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.360,23 |
|
| 26/06/2026 |
26060008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 26/06/2026 |
26060006
RHOMACON ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME MAPP 3180,
|
EMPENHADO |
7.341,82 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - OFICIO Nº 152/2026/PGM, PROCESSO Nº 3001355-15.2024.8.06.000
|
PAGO |
77.136,51 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - OFICIO Nº 152/2026/PGM, PROCESSO Nº 3001355-15.2024.8.06.000
|
LIQUIDADO |
77.136,51 |
|
| 26/06/2026 |
26060005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - OFICIO Nº 152/2026/PGM, PROCESSO Nº 3001355-15.2024.8.06.000
|
EMPENHADO |
77.136,51 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, REFERENTE A PROPOSTA 33289/2025 INSTRUMENTO 974811
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060004
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, REFERENTE A PROPOSTA 33289/2025 INSTRUMENTO 974811
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
|
PAGO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE (MAPP 3183) CONTRATO Nº 021/2026/01
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE (MAPP 3183) CONTRATO Nº 021/2026/01
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO CE 20261908682
|
PAGO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONF. MAPP 3180
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE LADEIRAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE, CONF. MAPP 3180
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/06/2026 |
26060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
1.793,10 |
|
| 26/06/2026 |
25060003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.010,00 |
|
| 26/06/2026 |
25060001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.958,40 |
|
| 26/06/2026 |
24060009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL - JUSTIÇA ESTADUAL - Nº 040485600042606245, PROCESSO Nº 0000329-02.2018.8.06.0143
|
PAGO |
455,57 |
|
| 26/06/2026 |
22050011
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1752462
|
PAGO |
89,60 |
|
| 26/06/2026 |
22050009
MARIA LEIDIVANIA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1752489
|
PAGO |
1.066,31 |
|
| 26/06/2026 |
22050007
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. NF 1752427
|
PAGO |
1.461,68 |
|
