| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
21020006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 3138
|
PAGO |
2.563,37 |
|
| 13/06/2025 |
20030007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 13926
|
PAGO |
18.139,07 |
|
| 13/06/2025 |
18020004
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. CONF NF 1365,
|
PAGO |
733,12 |
|
| 13/06/2025 |
18020003
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR. CONF. NF 241222
|
PAGO |
1.209,75 |
|
| 13/06/2025 |
17030003
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 12GAB/2025
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/06/2025 |
16040011
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 3906
|
PAGO |
75.643,56 |
|
| 13/06/2025 |
16040008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 14046
|
PAGO |
16.187,27 |
|
| 13/06/2025 |
15050041
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
15050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 231298
|
PAGO |
598,00 |
|
| 13/06/2025 |
15040001
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF NF 27318,
|
PAGO |
25.218,40 |
|
| 13/06/2025 |
15010002
MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.022,00 |
|
| 13/06/2025 |
14050012
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2025 |
14040013
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONF NF1389,
|
PAGO |
10.586,11 |
|
| 13/06/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060010
ANTONIO EDNARDO DA SILVA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060009
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP. E INFORMATICA EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
43.609,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
22.685,33 |
|
| 13/06/2025 |
13060007
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO E MATERNIDADE CELIA MENDES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- [...]
|
EMPENHADO |
48.720,16 |
|
| 13/06/2025 |
13060006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.821,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060005
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.636,25 |
|
| 13/06/2025 |
13060004
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE.
|
EMPENHADO |
5.478,35 |
|
| 13/06/2025 |
13060003
VIVIANE F BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060002
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.784,00 |
|
| 13/06/2025 |
13060001
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
111,32 |
|
| 13/06/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONF NF 44,
|
PAGO |
15.100,00 |
|
| 13/06/2025 |
13050015
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1059
|
PAGO |
4.213,28 |
|
| 13/06/2025 |
13050014
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG. CONF. NF 636
|
PAGO |
2.952,60 |
|
| 13/06/2025 |
13050010
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1057
|
PAGO |
5.739,50 |
|
| 13/06/2025 |
13050008
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, CONF. NF 1058
|
PAGO |
2.694,00 |
|
| 13/06/2025 |
13050007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 1060
|
PAGO |
3.402,33 |
|
| 13/06/2025 |
12060008
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251662623
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
12060005
A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.505,04 |
|
| 13/06/2025 |
11060018
CONTABILIDADE - ANTONIO GLEDSON DE OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. CONF. NF 49
|
PAGO |
170,00 |
|
| 13/06/2025 |
11040003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR, CONF. NF 3853
|
PAGO |
8.408,50 |
|
| 13/06/2025 |
11030005
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PELA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS. CONF. NF 236
|
PAGO |
32.720,00 |
|
| 13/06/2025 |
11030004
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS, CON NF 237,
|
PAGO |
2.889,00 |
|
| 13/06/2025 |
10060014
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CRLV E LICENSIAMENTO (2025) DO VEICULO: ONIBUS M.BENZ DE PLACA PNO 6984
|
PAGO |
419,30 |
|
| 13/06/2025 |
10060001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART CE20251660418
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/06/2025 |
10020007
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 717
|
PAGO |
103,88 |
|
| 13/06/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010008
ALCIDES CORDEIRO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
257,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010007
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010006
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
960,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010005
VICENTE ALVES DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010004
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/06/2025 |
10010003
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.895,58 |
|
| 13/06/2025 |
09040003
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 70
|
PAGO |
486,00 |
|
| 13/06/2025 |
08040001
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, CONF. NF 11508
|
PAGO |
36.965,05 |
|
| 13/06/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
07050001
CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONF. PORTARIA Nº 09SA/2025.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/06/2025 |
06050005
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORMULAS ALIMENTAR (DIETAS ENTERAIS, FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR). CONF. NF 246334
|
PAGO |
1.209,75 |
|
| 13/06/2025 |
06050004
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 80
|
PAGO |
126,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030054
DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO SEBASTIAO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025,
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030014
MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS. CONF. NF 4606
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030010
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS. CONF. NF 3785
|
PAGO |
438,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030009
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 11108
|
PAGO |
108,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030004
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES. CONF. NF 41437
|
PAGO |
465,00 |
|
| 13/06/2025 |
06030002
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR, CONF NF 3675,
|
PAGO |
8.542,93 |
|
| 13/06/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2025
|
PAGO |
1.826,00 |
|
| 13/06/2025 |
05050001
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICIN
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÉNIO MEDICINAL, CONF. NF 4011
|
PAGO |
24.150,10 |
|
