| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
14.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010158
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
16.534,20 |
|
| 24/02/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
50.270,80 |
|
| 24/02/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.428,57 |
|
| 24/02/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,67 |
|
| 24/02/2025 |
02010130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
67.561,76 |
|
| 24/02/2025 |
02010127
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE (SEDUMA) DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 24/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
67.892,41 |
|
| 24/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
16.334,62 |
|
| 24/02/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25.108,08 |
|
| 24/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
16.667,64 |
|
| 24/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.181,87 |
|
| 24/02/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
21.440,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
53.823,18 |
|
| 24/02/2025 |
02010073
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
53.823,18 |
|
| 24/02/2025 |
02010071
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010055
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.927,42 |
|
| 24/02/2025 |
02010037
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 531
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
478,73 |
|
| 21/02/2025 |
21020015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A APOIAR AÇÕES DE SAÚDE, DEMANDAS PELA COMUNIDADE, NO EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
32.443,50 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
BLOQUEIO JUDICIAL
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. - BACEN JUD OFICIO Nº 20250027848959-00003
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020014
BANCO BRADESCO S.A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. - BACEN JUD OFICIO Nº 20250027848959-00003
|
EMPENHADO |
3.700,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025, DESLOCAMENTO PARA EMISSÃO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020013
MARIA DO SOCORRO FERREIRA FURTADO.
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE , DURANTE O(S) DIA(S) 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2025, DESLOCAMENTO PARA EMISSÃO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
8.900,95 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL, ESCOLA VICENTE ALVES DE MELO.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020011
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL, ESCOLA VICENTE ALVES DE MELO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA NO BAIRRO SANTA URSULA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020010
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
ART DE PROJETO AS BUILT DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA NO BAIRRO SANTA URSULA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 21/02/2025 |
21020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
35.291,63 |
|
| 21/02/2025 |
21020007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
12.549,76 |
|
| 21/02/2025 |
21020006
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
2.563,37 |
|
| 21/02/2025 |
21020005
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
3.152,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 21/02/2025 |
21020003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.565,80 |
|
| 21/02/2025 |
21020002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
134,70 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A GUIA
|
PAGO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
21020001
ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS DELEGADOS DO CE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE REPASSE DE REGULACAO, JUNTO AO SETOR DO SAAE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº1/MRAE-1/2023 COMPETENCIA PREVISTA NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 247 DE 18/06/2021, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.484,34 |
|
| 21/02/2025 |
20020001
SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIB
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE DUT DE TRANSFERENCIA DE VEICULO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/02/2025 |
08010007
ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 01/2025
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 21/02/2025 |
07020016
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020028
ELISFABIA BRITO DUARTE
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
ALUGUEL DE IMOVEL, COM VISTAS PARA O ARMAZENAMENTO DE SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020027
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1160
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020026
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1159
|
PAGO |
7.820,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020025
MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 1158
|
PAGO |
11.320,00 |
|
| 21/02/2025 |
03020024
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2277
|
PAGO |
2.712,82 |
|
| 21/02/2025 |
03020023
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2276
|
PAGO |
898,21 |
|
| 21/02/2025 |
03020022
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA EMPRESA NOVO NORDESTE DA NF 2278
|
PAGO |
22.849,99 |
|
| 21/02/2025 |
03020021
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2275
|
PAGO |
6.684,74 |
|
| 21/02/2025 |
03020020
NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. CONF. NF 2288
|
PAGO |
5.996,00 |
|
