| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2026 |
08010001
KAILA DALVA C. ARAUJO - ME
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA COM REALIZAÇÃO DE COLETAS DE AMOSTRAS PARA ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO QUIMICO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E NAS ETAS DA SEDE E DISTRITOS COM [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 24/06/2026 |
05010154
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 05/2026
|
PAGO |
600,00 |
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| 24/06/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
137,77 |
|
| 24/06/2026 |
05010052
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
137,77 |
|
| 24/06/2026 |
05010034
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 621
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 24/06/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
475,22 |
|
| 24/06/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
53,16 |
|
| 24/06/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
722,02 |
|
| 24/06/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
23,13 |
|
| 24/06/2026 |
05010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
475,22 |
|
| 24/06/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
94,20 |
|
| 24/06/2026 |
05010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
94,20 |
|
| 24/06/2026 |
04050065
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
REF. A 1ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) - NOTA FISCAL 2017152172
|
PAGO |
108.875,74 |
|
| 24/06/2026 |
04050064
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 4ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO - NOTA FISCAL Nº 1466
|
PAGO |
236.870,08 |
|
| 24/06/2026 |
04050064
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REF. A 5ª MEDIÇÃO - 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO - NOTA FISCAL Nº 1467
|
PAGO |
382.457,98 |
|
| 24/06/2026 |
04050048
ANTONIO RODRIGUES VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAIS E/OU PARCIAIS REMOVIVEIS, CONF. NF 30
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030098
TALISMA CONSTRUCAO & LOCACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA JOAQUIM VIANA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 029/2025/04.
|
LIQUIDADO |
106.543,82 |
|
| 24/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
355,61 |
|
| 24/06/2026 |
02030093
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RECEBIMENTOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
355,61 |
|
| 24/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS SAAE - JUNHO 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02030082
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A 10ª MEDIÇÃO - ADITIVO DE REAJUSTE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 169
|
PAGO |
62.058,03 |
|
| 24/06/2026 |
02030071
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A 9ª MEDIÇÃO - ADITIVO DE REAJUSTE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS (FNDE) NO LOTEAMENTO NOVA ESPERANÇA - NOTA FISCAL Nº 168
|
PAGO |
22.150,74 |
|
| 24/06/2026 |
02030054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.254,00 |
|
| 24/06/2026 |
02030047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC FISIOTERAPIA) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
11.823,61 |
|
| 24/06/2026 |
02030045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MAC/CAPS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.042,43 |
|
| 24/06/2026 |
02030042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS CONTRATADOS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
7.780,80 |
|
| 24/06/2026 |
02030040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM CAPS CONTRATADOS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
8.602,60 |
|
| 24/06/2026 |
02030039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFER. PSF CONCURSADOS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
84.422,23 |
|
| 24/06/2026 |
02030038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROF. ENFERMAGEM CAPS ) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.916,06 |
|
| 24/06/2026 |
02030037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PROF. ENFERMAGEM MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
55.818,74 |
|
| 24/06/2026 |
02030036
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PROF. ENFERMAGEM MAC) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
485,13 |
|
| 24/06/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
9.252,20 |
|
| 24/06/2026 |
02030035
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.102,40 |
|
| 24/06/2026 |
02030034
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE E MULTI) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
16.130,80 |
|
| 24/06/2026 |
02030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAD MAC PROF. ENFER.) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.176,67 |
|
| 24/06/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAD MAC PROF. ENFER.) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
4.576,62 |
|
| 24/06/2026 |
02030028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
8.184,00 |
|
| 24/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02010099
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 24/06/2026 |
02010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
11.073,45 |
|
| 24/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7,85 |
|
| 24/06/2026 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.799,31 |
|
| 24/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NESTA DATA - SEC. DE FINANÇAS
|
PAGO |
12.455,12 |
|
| 24/06/2026 |
02010005
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
12.455,12 |
|
| 24/06/2026 |
02010004
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
55.480,36 |
|
| 24/06/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NESTA DATA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
1.416,57 |
|
| 24/06/2026 |
02010003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.416,57 |
|
| 24/06/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, NESTA DATA - SEC. DE SAUDE
|
PAGO |
50.127,29 |
|
| 24/06/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
50.127,29 |
|
| 24/06/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, S.A.A.E.
|
PAGO |
3.341,72 |
|
| 24/06/2026 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
09 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.
|
LIQUIDADO |
3.341,72 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
27.705,77 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
22.702,59 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
16.405,05 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
15.631,17 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
23.821,75 |
|
| 24/06/2026 |
01060064
AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AJUSTE NO VALOR DA OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 13 (TREZE) SALAS NO RESIDENCIAL FONTENELI NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPRIMISSO Nº 202142968- [...]
|
LIQUIDADO |
13.145,67 |
|
