| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2026 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ATB SAUDE BUCAL - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
63.098,63 |
|
| 28/08/2026 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC FISIOTERAPIA - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
14.683,79 |
|
| 28/08/2026 |
01070052
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
41.529,50 |
|
| 28/08/2026 |
01070051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ATB PSF - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
101.076,90 |
|
| 28/08/2026 |
01070050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ATB PSF- CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
148.646,75 |
|
| 28/08/2026 |
01070049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
133.805,11 |
|
| 28/08/2026 |
01070048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC HOSPITAL - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
276.774,69 |
|
| 28/08/2026 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
34.214,16 |
|
| 28/08/2026 |
01070046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
59.522,40 |
|
| 28/08/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - 08/2026
|
PAGO |
51.866,65 |
|
| 28/08/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - CEDIDOS - 08/2026
|
PAGO |
14.246,17 |
|
| 28/08/2026 |
01070045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
44.023,14 |
|
| 28/08/2026 |
01070043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC ESTABILIZAÇÃO - 08/2026
|
PAGO |
37.538,99 |
|
| 28/08/2026 |
01070042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ENFER. PSF - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
69.397,29 |
|
| 28/08/2026 |
01070041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ENFER. CAPS - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
5.668,60 |
|
| 28/08/2026 |
01070039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - EQUIPE E MULTI - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
16.247,64 |
|
| 28/08/2026 |
01070038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - SAD PROF ENFER. - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
3.922,82 |
|
| 28/08/2026 |
01070037
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - PISO SAL. ENFERMAGEM - 08/2026
|
PAGO |
302.086,67 |
|
| 28/08/2026 |
01060133
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 08/2026
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060132
STERLINE FLORESTAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - STERLINE FLORESTAL - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060131
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060130
MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MARIA GABRIELA GOMES DE MORAIS - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060129
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - LO-RUAMA DE MATOS VITAL MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060128
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060127
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AJUDA DE CUSTO - ISABELA SANTOS SARAIVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060126
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060125
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - DAVI FERREIRA CUNHA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060124
CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - CRISTIAN HERBERT ALCANTARA CARVALHO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060123
CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO SERVIDOR CICERO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060122
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - AMAURIR TORRES DE ALENCAR - MAIS MEDICOS. PERIODO: 08/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060058
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ATB PACS- CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
19.496,20 |
|
| 28/08/2026 |
01060054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC CAPS - CONTRATADOS- 08/2026
|
PAGO |
29.321,55 |
|
| 28/08/2026 |
01060053
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ASS. FARMACEUTICA - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
6.234,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060051
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - INCENTIVO QUALIFAR - 08/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ENFER.MAC - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
74.631,53 |
|
| 28/08/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - E MULTI ENFER.- CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
2.102,40 |
|
| 28/08/2026 |
01060047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - EQUIPE E MULTI - CONTRATADOS- 08/2026
|
PAGO |
16.770,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060046
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - SAD MAC CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
24.466,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - SAD MAC ENFER. - CONTRATADOS - 08/2026
|
PAGO |
5.825,80 |
|
| 28/08/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
33.306,11 |
|
| 28/08/2026 |
01050001
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
33.306,11 |
|
| 28/08/2026 |
01040067
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - MAC/CAPS - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
22.423,88 |
|
| 28/08/2026 |
01040063
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAG. SEC. DE SAÚDE - ENFER. MAC CEDIDOS - CONCURSADOS - 08/2026
|
PAGO |
2.242,56 |
|
| 28/08/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO
|
PAGO |
6.714,87 |
|
| 28/08/2026 |
01040060
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,EMPENHO COMP 02010045.
|
LIQUIDADO |
6.714,87 |
|
| 27/08/2026 |
30070005
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 1545
|
PAGO |
2.908,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080005
MARQUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A 2° MEDIÇÃO CONTRATO N° 019/2026/01, CONSTRUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADA VICIAL DO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES DE MATABURRO A SILVESTRE NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
375.115,48 |
|
| 27/08/2026 |
27080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA [...]
|
EMPENHADO |
1.979,10 |
|
| 27/08/2026 |
27080003
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
49.969,39 |
|
| 27/08/2026 |
27080002
EVOLUX 360 LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CE
|
EMPENHADO |
5.379,96 |
|
| 27/08/2026 |
27080001
VIVIANE F BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE. (FUNDEB)
|
EMPENHADO |
8.724,00 |
|
| 27/08/2026 |
26080002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.442,00 |
|
| 27/08/2026 |
26080001
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.886,00 |
|
| 27/08/2026 |
25080012
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
728,38 |
|
| 27/08/2026 |
24080004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONF. NF 6847
|
PAGO |
55.087,47 |
|
| 27/08/2026 |
24080004
WERBENIA AMED DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
55.087,47 |
|
| 27/08/2026 |
24080001
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, RECURSOS HIDRICOS E DO ABATED [...]
|
LIQUIDADO |
7.273,19 |
|
| 27/08/2026 |
20080009
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 27/08/2026 |
20080001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.870,00 |
|
| 27/08/2026 |
17080007
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LTS, PARA ATENDER DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. EMENDA N° 36000746350 [...]
|
LIQUIDADO |
5.929,40 |
|
