| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2025 |
22090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.599,10 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INSS RETIDO NO PAGAMENTO DA DATERRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CONFORME NF 3995.
|
EMPENHADO |
4.261,79 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
853,20 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
165,90 |
|
| 22/09/2025 |
18090014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
2.245,00 |
|
| 22/09/2025 |
18090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.123,20 |
|
| 22/09/2025 |
18060020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 23507
|
PAGO |
1.250,86 |
|
| 22/09/2025 |
18060019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 23602
|
PAGO |
12.432,00 |
|
| 22/09/2025 |
10010009
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 22/09/2025 |
02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
30,66 |
|
| 19/09/2025 |
27080002
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE VASILHAME DE GÁS E 13 KG, CONF. NF 948
|
PAGO |
105,45 |
|
| 19/09/2025 |
19090008
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
22.087,22 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
D.G. FELIPE LTDA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
EMPENHADO |
2.359,03 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
13.209,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO 03603594347
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
51,11 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
35,92 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
G. VASCONCELOS NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA AGRICULTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
EMPENHADO |
4.848,22 |
|
| 19/09/2025 |
17090009
CARTORIO LIMA 2. OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS CARTORARIOS, CERTIDÃO DE MATRICULA DE UM TERRENO EM MINEIROLANDIA
|
PAGO |
82,86 |
|
| 19/09/2025 |
17090004
FOPAG COMPONENTE DE QUALIDADE - LEI 872/24
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇAO POR DESENPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 872/2024
|
PAGO |
90.284,12 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE PEDRA BRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE. PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
36.787,35 |
|
| 19/09/2025 |
16090010
ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE E E
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO (GPD) DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE. PERIODO REF: 08/2025
|
PAGO |
25.058,05 |
|
| 19/09/2025 |
16060010
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIÁRIO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 19/09/2025 |
13050019
A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, A FIM DE APRIMORAR O PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E POLÍT [...]
|
LIQUIDADO |
15.100,00 |
|
| 19/09/2025 |
03090001
ANTONIO DENYLSON DE ABRANTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
LIQUIDADO |
461,13 |
|
| 19/09/2025 |
02090001
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. NF 192
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/09/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/09/2025 |
02010010
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
190,10 |
|
| 19/09/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
43,53 |
|
| 19/09/2025 |
02010009
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
|
PAGO |
561,46 |
|
| 19/09/2025 |
02010008
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS
|
PAGO |
250,99 |
|
| 19/09/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
696,67 |
|
| 19/09/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
43,23 |
|
| 19/09/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
98,51 |
|
| 19/09/2025 |
01090024
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.065,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080038
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 23601
|
PAGO |
29.121,67 |
|
| 19/09/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
5.128,84 |
|
| 19/09/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
5,21 |
|
| 19/09/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5.128,84 |
|
| 19/09/2025 |
01080034
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5,21 |
|
| 18/09/2025 |
30060016
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 88SA/2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 18/09/2025 |
23060024
EMILIA ABRANTES GONCALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DIARIA CONF. PORTARIA Nº 85SA/2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 18/09/2025 |
23050009
PEDRO BARROS PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 08/2025
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090022
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090021
THIAGO AUTO PECAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
EMPENHADO |
3.725,07 |
|
| 18/09/2025 |
18090020
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
10.096,42 |
|
| 18/09/2025 |
18090019
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEF, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
10.130,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090018
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
8.104,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090017
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEP, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
329,55 |
|
| 18/09/2025 |
18090017
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REPASSE DO IRRF RETIDO NO PAGAMENTO DA EMPRESA DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS ME DAS NFS 14816 E 14817,
|
EMPENHADO |
314,33 |
|
| 18/09/2025 |
18090016
MARINA ALVES VERISSIMO DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
288,99 |
|
| 18/09/2025 |
18090015
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PNAEC, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA/CE,
|
EMPENHADO |
1.296,64 |
|
| 18/09/2025 |
18090014
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
2.245,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090013
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.123,20 |
|
| 18/09/2025 |
18090012
DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090011
ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DE 13 KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
EMPENHADO |
1.476,30 |
|
| 18/09/2025 |
18090010
MKP LADISLAU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
7.302,89 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES RETORNAVEIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
EMPENHADO |
3.392,90 |
|
