lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19814 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/11/2024 - 09:52:46
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
18/10/2024 02090023
G. VASCONCELOS NETO-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, CONF. NF 104152
PAGO 240,00
18/10/2024 02090021
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,00
18/10/2024 02090021
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004.
LIQUIDADO 12,00
18/10/2024 02010237
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 7,84
18/10/2024 02010237
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
LIQUIDADO 7,84
18/10/2024 01100033
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFA BANCÁRIA.
PAGO 26,18
18/10/2024 01100033
BANCO BRADESCO S.A
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010237.
LIQUIDADO 26,18
18/10/2024 01100014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 51.681,88
18/10/2024 01100013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 11.049,82
18/10/2024 01100012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
PAGO 15.511,57
18/10/2024 01100007
VIVIANE F BEZERRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONF. NF 629
PAGO 994,26
18/10/2024 01100006
VIVIANE F BEZERRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF. NF 630
PAGO 1.069,78
18/10/2024 01100004
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE KITS" ESCOLARES (PRATOS, COLHER E COPOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
LIQUIDADO 16.545,00
18/10/2024 01080049
G. VASCONCELOS NETO-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104106
PAGO 880,00
18/10/2024 01080048
G. VASCONCELOS NETO-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, CONF. NF 104103
PAGO 1.950,00
18/10/2024 01080036
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
PAGO 12,00
18/10/2024 01080036
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO COMP 01050005.
LIQUIDADO 12,00
18/10/2024 01080035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2401
PAGO 270,00
18/10/2024 01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
PAGO 1,60
18/10/2024 01080024
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE, EMPENHO CO [...]
LIQUIDADO 1,60
18/10/2024 01070022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 213,18
18/10/2024 01070022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
PAGO 65,54
18/10/2024 01030148
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2403
PAGO 2.879,22
18/10/2024 01030148
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 1366
PAGO 4.110,28
18/10/2024 01030144
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2408
PAGO 3.058,55
18/10/2024 01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 1364
PAGO 2.473,46
18/10/2024 01030143
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2406
PAGO 8.082,91
18/10/2024 01030142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, CONF. NF 2407
PAGO 3.541,60
18/10/2024 01030142
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1368
PAGO 180,82
18/10/2024 01030141
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO. CONF. NF 2405
PAGO 9.749,88
18/10/2024 01030141
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇAO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO. CONF. NF 1369
PAGO 2.887,57
18/10/2024 01030017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
LIQUIDADO 35,92
17/10/2024 31070013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. NF 24410
PAGO 4.745,12
17/10/2024 26090009
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 329
PAGO 27.748,40
17/10/2024 24090008
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1412134
PAGO 534,31
17/10/2024 24090007
MARCONDES ARTUR VITORIANO CAETANO
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1412128
PAGO 23.220,98
17/10/2024 24090006
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 327
PAGO 6.110,00
17/10/2024 23090005
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, CONF. NF 328
PAGO 7.943,32
17/10/2024 18090006
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408417
PAGO 639,68
17/10/2024 18090005
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408413
PAGO 5.657,17
17/10/2024 18090004
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NF 1408424
PAGO 1.259,37
17/10/2024 17100015
FRANCISCO MEDEIROS
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 425,00
17/10/2024 17100014
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 309,60
17/10/2024 17100013
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 52.136,05
17/10/2024 17100012
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 3.838,50
17/10/2024 17100011
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 22.098,00
17/10/2024 17100010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
EMPENHADO 20.608,06
17/10/2024 17100009
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
EMPENHADO 3.843,60
17/10/2024 17100008
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 600,00
17/10/2024 17100007
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 619,20
17/10/2024 17100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 1.571,50
17/10/2024 17100006
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 1.571,50
17/10/2024 17100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 449,00
17/10/2024 17100005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 449,00
17/10/2024 17100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 556,76
17/10/2024 17100004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 556,76
17/10/2024 17100003
G. VASCONCELOS NETO-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS [...]
EMPENHADO 3.000,00
17/10/2024 17100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 799,22
17/10/2024 17100002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
EMPENHADO 799,22
17/10/2024 17100001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
LIQUIDADO 5.997,60

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