| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
5.412,25 |
|
| 28/02/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PASEP PARCELAMENTO 14/60
|
PAGO |
8.132,01 |
|
| 28/02/2025 |
03020031
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.132,01 |
|
| 28/02/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
64.189,43 |
|
| 28/02/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO INSS 31/240
|
PAGO |
9.406,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020030
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
9.406,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
21,54 |
|
| 28/02/2025 |
02010322
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
|
LIQUIDADO |
20.054,43 |
|
| 28/02/2025 |
02010312
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
6.030,43 |
|
| 28/02/2025 |
02010299
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
15.300,91 |
|
| 28/02/2025 |
02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
20,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010293
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
20,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010290
E. DA N. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
LIQUIDADO |
19.270,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP 1%
|
PAGO |
15.448,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RETENÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
0,21 |
|
| 28/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 28/02/2025 |
02010289
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
15.448,76 |
|
| 28/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
PAGO |
888,66 |
|
| 28/02/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
888,66 |
|
| 28/02/2025 |
02010153
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010151
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010148
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100 MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCN [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025/ PARCELA 139
|
PAGO |
67.892,41 |
|
| 28/02/2025 |
02010092
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO(PASEP), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25.108,08 |
|
| 28/02/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
101,52 |
|
| 28/02/2025 |
02010087
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 28/02/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 28/02/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
420,60 |
|
| 28/02/2025 |
02010053
VICTOR JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010052
RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010050
LO-RUAMA DE MATOS VITAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010049
KENIA DE LA CARIDAD MEDINA SANTANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010048
ISABELA SANTOS SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010047
HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010046
DAVI FERREIRA CUNHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010045
BRUNA CUSTODIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MAIS MEDICOS. PERIODO: 02/2025
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010044
MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010043
ANA NAGILA ALVES FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010042
AMAURIR TORRES DE ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO - MEDICOS PELO BRASIL. PERIODO REF: 02/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
225,93 |
|
| 28/02/2025 |
02010005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
478,73 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020005
MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020004
MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE(S) A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DURANTE O(S) DIA(S) 10 A 13 DE MARÇO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
LIQUIDADO |
24.615,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020003
DANIEL GOMES FELIPE
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANTER O BOM FUNCIONAME [...]
|
EMPENHADO |
24.615,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FATURA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020002
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FATURA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FATURA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 27/02/2025 |
27020001
UNDIME-UNIAO DOS DIRIG. MUNIC. DE ED. DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FATURA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020085
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - VIGILANCIA EM SAÚDE (CONTRATO).
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - MAC/HOSPITAL CEDIDO (EFETIVO).
|
PAGO |
2.772,56 |
|
| 27/02/2025 |
24020083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - EQUIPE E MULTI (EFETIVOS).
|
PAGO |
19.911,60 |
|
| 27/02/2025 |
24020082
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - EQUIPE E MULTI (CONTRATADOS).
|
PAGO |
16.614,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - PROF. ENFERM. SAD (EFETIVOS).
|
PAGO |
3.643,20 |
|
| 27/02/2025 |
24020080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAD/MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
12.442,85 |
|
| 27/02/2025 |
24020079
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAD/MAC (EFETIVOS).
|
PAGO |
2.340,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA MES DE FEVEREIRO DE 2025 - SAD/MAC (CONTRATADOS).
|
PAGO |
5.722,80 |
|
