| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
24060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
14,51 |
|
| 24/10/2024 |
24060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
15.850,00 |
|
| 24/10/2024 |
24060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
10.980,16 |
|
| 24/10/2024 |
24060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
124,73 |
|
| 24/10/2024 |
23100013
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
37.202,91 |
|
| 24/10/2024 |
23100012
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
100.009,75 |
|
| 24/10/2024 |
23100008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. NF 1435
|
PAGO |
21.230,00 |
|
| 24/10/2024 |
23100008
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
21.230,00 |
|
| 24/10/2024 |
23090010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE AO PASEP - ASSISTENCIA.
|
PAGO |
752,58 |
|
| 24/10/2024 |
23090010
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
752,58 |
|
| 24/10/2024 |
23090007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
64.202,84 |
|
| 24/10/2024 |
23090007
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE. EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
64.202,84 |
|
| 24/10/2024 |
23080002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PASEP - SAÚDE.
|
PAGO |
164,60 |
|
| 24/10/2024 |
23080002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
164,60 |
|
| 24/10/2024 |
23050007
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF. NF 10
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 24/10/2024 |
22100009
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 343
|
PAGO |
785.995,03 |
|
| 24/10/2024 |
22100007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
675,25 |
|
| 24/10/2024 |
20080009
MARCOS STANLEY CAVALCANTE LIMA MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 150SA/2024.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 24/10/2024 |
17100014
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
309,60 |
|
| 24/10/2024 |
16100007
PHARMAPLUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE
|
LIQUIDADO |
191,30 |
|
| 24/10/2024 |
15100023
MR ABSOLUT LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 092/2022/001. CONVENIO [...]
|
LIQUIDADO |
430.450,73 |
|
| 24/10/2024 |
15100022
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 30GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/10/2024 |
15100021
MARIA VANDERLUCIA FELIPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO DIARIA CONF. PORTARIA Nº 29GAB/2024
|
PAGO |
50,00 |
|
| 24/10/2024 |
15100019
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE MINEIROLANDIA REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERES [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,00 |
|
| 24/10/2024 |
15100018
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, D [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 24/10/2024 |
15100017
IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
2.592,00 |
|
| 24/10/2024 |
13090005
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇO E LUMINÁRIA DE LED, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. CONFORME CONTRATO Nº 037/2023/01. E [...]
|
LIQUIDADO |
153.637,96 |
|
| 24/10/2024 |
11090014
PHARMAPLUS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES AMBULATÓRIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA- CE
|
LIQUIDADO |
376,00 |
|
| 24/10/2024 |
10100013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PGTO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
287,62 |
|
| 24/10/2024 |
10100013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.. CONF. EMP. COMPL. 03060013
|
LIQUIDADO |
287,62 |
|
| 24/10/2024 |
10010007
ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PGTO LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 10/2024
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
09090014
PRIME EMPREENDIMENTO, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 2ª MEDIÇÃO - PIÇARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - NF 343
|
PAGO |
308.243,93 |
|
| 24/10/2024 |
09080002
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO 9ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO. CONF. NF 319
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 24/10/2024 |
09080002
J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMERCIO CONSTRUCOES E
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO 7ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONF. NF 323
|
PAGO |
107.731,07 |
|
| 24/10/2024 |
03060019
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
11.036,00 |
|
| 24/10/2024 |
03060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
18.340,00 |
|
| 24/10/2024 |
03060018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,08 |
|
| 24/10/2024 |
03060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.807,84 |
|
| 24/10/2024 |
03060017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
18.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
03060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
63.590,19 |
|
| 24/10/2024 |
03060016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
42.585,00 |
|
| 24/10/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE (COMISSIONADOS).
|
PAGO |
70.543,24 |
|
| 24/10/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
FOLHA MES DE OUTUBRO DE 2024 - SAAE (EFETIVOS).
|
PAGO |
29.909,60 |
|
| 24/10/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
70.543,24 |
|
| 24/10/2024 |
03060015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
29.909,60 |
|
| 24/10/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090082
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070067.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090077
CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF. 5º MEDIÇÃO DA 2º SEGUNDA ESTAPA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, CONF. NF. 393
|
PAGO |
42.857,47 |
|
| 24/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090055
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01070060.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090042
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090042
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 02010034.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090021
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090021
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL. 01050004.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 24/10/2024 |
02090020
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COMPL 01070056.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010339
CIMENCOL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO REF. A 23ª MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NOTA FISCAL Nº 1206
|
PAGO |
460.957,04 |
|
| 24/10/2024 |
02010329
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
PGTO .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET. CONF. NF 2100
|
PAGO |
750,00 |
|
