| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.917,04 |
|
| 24/05/2024 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19.103,44 |
|
| 24/05/2024 |
02010099
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), CONF. NF. 2020189414
|
PAGO |
2.850,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010098
JF SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA AS ÁREAS DE GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, COLETA DE DADOS, GER [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - EFETIVOS
|
PAGO |
29.870,26 |
|
| 24/05/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. AO MES DE MAIO DE 2024 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
57.899,77 |
|
| 24/05/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
57.899,77 |
|
| 24/05/2024 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
29.870,26 |
|
| 24/05/2024 |
01050002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.501,38 |
|
| 24/05/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
11.578,37 |
|
| 24/05/2024 |
01050001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMP [...]
|
LIQUIDADO |
51,61 |
|
| 24/05/2024 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PUBLICO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
8.800,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
112.587,57 |
|
| 24/05/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
15.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 24/05/2024 |
01030105
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 24/05/2024 |
01030104
RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DAS PEÇAS ATÉ 30% DO VALOR CONTRATUAL, COMPONENTES E UM TÉCNICO PRESTANDO SERVIÇOS DIÁRIOS NO MUNICÍPIO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 24/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
1.882,49 |
|
| 24/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
188.591,20 |
|
| 24/05/2024 |
01030033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
78.561,75 |
|
| 24/05/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
53.560,14 |
|
| 24/05/2024 |
01020024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E [...]
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
30040003
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
9.657,46 |
|
| 23/05/2024 |
23050006
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAGÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AS INSTITUICÓES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ELABORAÇÃO E EXECUCÃO DOS PIANOS DE TRABAIHO E DAS AÇÖES FINANCEIRAS, CORN BASE [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
298,80 |
|
| 23/05/2024 |
23050004
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SIMPLICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023/019, EM [...]
|
EMPENHADO |
1.264,47 |
|
| 23/05/2024 |
23050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024
|
PAGO |
62.571,85 |
|
| 23/05/2024 |
23050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
62.571,85 |
|
| 23/05/2024 |
23050003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE,EMPENHO COM [...]
|
EMPENHADO |
260.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050002
D TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E QUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
21.198,10 |
|
| 23/05/2024 |
23050001
COMERCIAL RIO GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE.
|
EMPENHADO |
4.065,95 |
|
| 23/05/2024 |
23040003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024
|
PAGO |
11.026,37 |
|
| 23/05/2024 |
23040003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.026,37 |
|
| 23/05/2024 |
22050006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
32.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
21050034
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PÁGINAS (ESPAÇOS) EM JORNAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
512,00 |
|
| 23/05/2024 |
21050028
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241423363
|
PAGO |
99,64 |
|
| 23/05/2024 |
21050027
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARA - CREA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO ART CE20241423352
|
PAGO |
99,64 |
|
| 23/05/2024 |
21050005
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
224,50 |
|
| 23/05/2024 |
21050001
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
49,39 |
|
| 23/05/2024 |
20050004
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
287,36 |
|
| 23/05/2024 |
20050003
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
1.796,00 |
|
| 23/05/2024 |
20050002
ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENTICIOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
449,00 |
|
| 23/05/2024 |
17050008
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO - LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,00 |
|
| 23/05/2024 |
16050012
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 23/05/2024 |
16050010
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 23/05/2024 |
15050016
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 23/05/2024 |
15050014
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O QUARTO EVENTO NO DIA 17 [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 23/05/2024 |
15050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE,
|
LIQUIDADO |
22.558,11 |
|
| 23/05/2024 |
14050011
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 23/05/2024 |
14050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 23/05/2024 |
13050019
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 23/05/2024 |
10050012
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MÃES QUE OCORRERÁ DE FORMA INTINERANTE EM TODO MUNICIPIO, SENDO O PRIMEIRO EVENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024 NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
999,00 |
|
| 23/05/2024 |
10050010
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS E DEMAIS SERVIÇOS, VISANDO A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MAES, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 23/05/2024 |
09010002
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, CONF. NF 43822
|
PAGO |
3.536,00 |
|
| 23/05/2024 |
02050034
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
38,78 |
|
| 23/05/2024 |
02050034
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DEVIDAMENTE MANTIDAS PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - CE.
|
LIQUIDADO |
54,26 |
|
| 23/05/2024 |
02010150
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PGTO REF. AO PARCELAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
14.633,96 |
|
| 23/05/2024 |
02010099
EUDASIO ALVES DE SOUSA
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA OPERACIONAL DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETAS), VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ETA E REDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010093
FONSECA RODRIGUES ENGENHARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PGTO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 472
|
PAGO |
13.750,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010091
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE AO PASEP - PA: 04/2024
|
PAGO |
1.183,70 |
|
