| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
10030007
CATARINA MARIA PESSOA AIRES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 13/04/2026 |
09040002
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
4.024,90 |
|
| 13/04/2026 |
09030038
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/04/2026 |
09030037
ERIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
09010001
FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 13/04/2026 |
08040008
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS DA REDE DE ENSINO I [...]
|
LIQUIDADO |
10.786,00 |
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| 13/04/2026 |
08040007
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.114,50 |
|
| 13/04/2026 |
08040006
COOPESQUI COOPERATICA DOS PRODUTORES RURAIS E PESC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA [...]
|
LIQUIDADO |
54.226,10 |
|
| 13/04/2026 |
08010005
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
550,00 |
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| 13/04/2026 |
06040003
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040002
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 13/04/2026 |
06040001
DORISMAR DE LIMA BENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL QUE COMPÕEM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
968,00 |
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| 13/04/2026 |
05030007
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. CONF. NF 88
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 13/04/2026 |
05030004
CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL DA 1ª EDUCAÇÃO DA CORRIDA "LAÇOS E PASSOS", CONF. NFE Nº 949
|
PAGO |
38.537,34 |
|
| 13/04/2026 |
05010208
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME NF 31
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010205
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010204
JARDEL BRIGIDO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010203
FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010192
MARIA NELCY BEZERRA LIRA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
350,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010190
FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
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| 13/04/2026 |
05010184
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME A NF 37933
|
PAGO |
218,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME A NF 37931
|
PAGO |
714,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010183
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE, CONFORME A NF 37372
|
PAGO |
853,00 |
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| 13/04/2026 |
05010155
JUCELINO RAFAEL DE LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010154
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010153
RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACEDO
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010152
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2025
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010151
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010150
FRANCISCO DE ASSIS LOPES
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010149
MARIA DO CARMO DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010148
LUCIMAR PEREIRA XAVIER CAVALCANTE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010147
MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010129
HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAL DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONF. NF 19
|
PAGO |
11.666,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010128
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11525
|
PAGO |
14.218,73 |
|
| 13/04/2026 |
05010127
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11524
|
PAGO |
10.156,22 |
|
| 13/04/2026 |
05010126
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11523
|
PAGO |
17.138,63 |
|
| 13/04/2026 |
05010125
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONF. NF 11531
|
PAGO |
15.615,19 |
|
| 13/04/2026 |
05010124
ADOIS SOLUÇÕES LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL Nº 207
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010107
MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010100
RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010099
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, CONF. NF 29055
|
PAGO |
1.715,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010098
ELIANA MACEDO DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010095
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010094
SEBASTIÃO ALVES DANTAS
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010093
CIRNANE CRISTOVÃO DE SOUZA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CORREIO - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010087
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 676
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/04/2026 |
05010081
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NF 672
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/04/2026 |
05010079
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 674
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/04/2026 |
05010078
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, CONF. NF 673
|
PAGO |
2.499,91 |
|
| 13/04/2026 |
05010076
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CONFORME NF 33
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010073
ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010072
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010071
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010068
VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXÃO
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL - PERIODO: 03/2026
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010065
CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, CONFORME NF 30
|
PAGO |
10.090,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010062
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONFORME NF 29050
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010060
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONFORME NF 29051
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010059
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONFORME NF 29052
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010058
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICCI
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, CONFORME NF 29053
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 13/04/2026 |
05010055
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF 48023
|
PAGO |
2.000,00 |
|
