| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
02010106
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010104
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010083
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DO MES DE JANEIRO/2025 - EFETIVOS
|
PAGO |
18.964,88 |
|
| 29/01/2025 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOLHA DO MES DE JANEIRO/2025 - COMISSIONADOS
|
PAGO |
21.440,00 |
|
| 29/01/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 29/01/2025 |
02010069
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
383,26 |
|
| 29/01/2025 |
02010068
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.837,57 |
|
| 29/01/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.112,50 |
|
| 29/01/2025 |
02010067
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 29/01/2025 |
02010066
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICÍPIO DE PE [...]
|
LIQUIDADO |
320,84 |
|
| 29/01/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.354,48 |
|
| 29/01/2025 |
02010065
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 29/01/2025 |
02010064
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
553,93 |
|
| 29/01/2025 |
02010063
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0/FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE PEDRA BR [...]
|
LIQUIDADO |
2.631,10 |
|
| 29/01/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 29/01/2025 |
02010062
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
962,75 |
|
| 29/01/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
38,33 |
|
| 29/01/2025 |
02010061
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.666,61 |
|
| 29/01/2025 |
02010060
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
447,15 |
|
| 29/01/2025 |
02010059
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANC [...]
|
LIQUIDADO |
472,19 |
|
| 29/01/2025 |
02010058
JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BARROS
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E DE SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
160,42 |
|
| 29/01/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
70,65 |
|
| 29/01/2025 |
02010006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA -CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
70,65 |
|
| 29/01/2025 |
02010003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
127,47 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR
|
PAGO |
19.890,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR
|
LIQUIDADO |
19.890,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR
|
EMPENHADO |
19.890,66 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE
|
03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO, JUNTO A SEDUMA, DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
FRANCISCO MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - EFETIVOS RESCISAO
|
PAGO |
414,56 |
|
| 28/01/2025 |
27010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - RESCISAO
|
PAGO |
773,64 |
|
| 28/01/2025 |
24010003
J V P SILVA SERVIÇOS E COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS E REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE
|
LIQUIDADO |
15.770,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010006
FRANCISCO MEDEIROS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 28/01/2025 |
23010005
POUSADA PEDRA BRANCA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
08010005
MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2025 |
08010004
FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 28/01/2025 |
06010003
MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA AS INSTALAÇÕES DA CASA DO AUTISTA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE
|
LIQUIDADO |
1.826,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CAVALCANTE, Nº 34, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010341
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010216
BANCO BRADESCO S.A
|
09 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
|
LIQUIDADO |
776,32 |
|
| 28/01/2025 |
02010201
MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATEIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENÍCIO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 136, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010200
VENILSON ALVES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA BASE DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 208, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010199
RUI MONTEIRO BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO DESCENTRALIZADO DO SITIO OURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010114
SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR
|
14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E AREAS MANTIDAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICPIO DE PEDRA BRANCA - CE
|
LIQUIDADO |
30,68 |
|
| 28/01/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - CONTRATOS
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010102
INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INSS - GER. JUAZ.
|
02 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DO INSS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025
|
LIQUIDADO |
132.107,59 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - COMISSIONADO
|
PAGO |
16.324,70 |
|
| 28/01/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FME - EFETIVOS
|
PAGO |
16.334,62 |
|
| 28/01/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - INFANTIL EFETIVOS
|
PAGO |
39.603,38 |
|
| 28/01/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE CONTRATOS
|
PAGO |
759,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE EFETIVOS
|
PAGO |
78.187,12 |
|
| 28/01/2025 |
02010097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - CRECHE COMISSIONADOS
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. A FOLHA DE JANEIRO DE 2025 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL CONTRATOS
|
PAGO |
34.177,40 |
|
